一、单位基本情况

（一）职能职责

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

②执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④保护各种经济组织的合法权益;

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心等事业机构。

(三)本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，芙蓉街道办事处综合办室机构调整为11个，分别为：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3083.69万元（含上年结转数1054.69万元），一般公共预算拨款3083.69万元，收入较去年增加461.23 万元，主要是水务管理中心、城乡建设管理所、畜牧兽医站人员因机构改革调入我街道14人，另新招录调入人员，在职人数增加，因此人员经费、公用经费相应增加；另外项目预算资金较上年增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数 3083.69万元，其中：一般公共服务672.35 万元，国防10万元，科学技术14.89万元，文化体育与传媒21.62万元，社会保障和就业364.17万元，医疗卫生69.19 万元，城乡社区事务200.79万元，农林水事务1651.62万元，住房保障64.06万元，灾害防治及应急管理15万元。支出较去年增加461.23万元，主要是基本支出增加340.58万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出增加120.65万元，主要是2019年结转项目堰塘村乡村旅游项目预算金额较大。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3083.69万元，一般公共预算财政拨款支出3083.69万元，比2019年增加461.23 万元。其中：基本支出1460.09万元，比2019年增加340.58万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1623.6万元，比2019年增加120.65万元，主要原因是2019年结转项目堰塘村乡村旅游项目预算金额较大，主要用于基础设施建设、乡村旅游等重点工作。

芙蓉街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.58万元，比2019年减少29.42万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年增加4万元，主要原因是2019年我单位发生因公出国考察费用，故2020年作此预算；公务接待费1.58万元，比2019年减少0.42万元，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少8万元，主要原因是我街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元，比2019年减少25万元；主要原因是2019年我单位新购置一辆公务用车，现有两辆公务用车，能满足政府日常公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费354.53万元，比上年增加104.53万元，主要原因为核定编制数增加,在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购90万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1623.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

5、结转结余资金。2019年结转结余资金1054.69万元，其中，2019年烟叶税分成补助14.89万元，2019年非税收入结算补助1.49万元，2019年街道财政干部和农村财会人员培训补助经费0.5万元，中鱼村重金寺组余滑沟处滑坡应急处置经费15万元，东山村盖坪竹种植园建设项目5万元，天池饮水安全巩固提升工程4万元，青吉棕树湾渠堰整治工程10万元，农村饮水安全保障3.81万元，芙蓉街道堰塘村美丽乡村建设1000万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵婧  联系方式：023-77725353

附：2020年芙蓉街道办事处预算公开表.xls

2020年1月20日

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处