一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我街道内设人大、政府机关、党委、团委、文旅中心、社区建管中心、社会保障与服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心等，其中街道下设部门有经济发展办、财政办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3105.94万元，支出总计3105.94万元。收支较上年决算数减少804.04万元、下降20.6%，主要原因是2022年项目收入较2021年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2823.37万元，较上年决算数减少870.30万元，下降23.6%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入2823.37万元，占100%，年初结转和结余282.58万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3105.94万元，较上年决算数减少804.04万元，下降20.6%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1966.35万元，占63.3%；项目支出1139.60万元，占36.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少282.58万元，主要原因是2022年度加快了项目建设及支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3105.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少804.04万元，下降20.6%。主要原因是2022年项目收入较2021年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2823.37万元，较上年决算数减少860.30万元，下降23.4%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加13.93万元，增长0.5%。主要原因是年中追加项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3105.94万元，较上年决算数减少498.60万元，下降13.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加296.50万元，增长10.6%，主要原因是年中追加项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少282.58万元，主要原因是2022年度加快了项目建设及支付进度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1008.33万元，占32.5%，较年初预算数增加17.14万元，增长1.7%，主要原因是2021年部分报销于2022年支付。

（2）科技技术支出11.14万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出30.35万元，占1.0%，较年初预算数增加30.35万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（4）社会保障与就业支出442.29万元，占14.2%，较年初预算数增加138.43万元，增长45.6%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加。

（5）卫生健康支出83.19万元，占2.7%，较年初预算数增加1.02万元，增长1.2%，主要原因是社保基数调整，医疗保险缴费增加。

（6）城乡社区支出122.58万元，占3.9%，较年初预算数增加122.58万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（7）农林水支出1290.78万元，占41.6%，较年初预算数增加330.87万元，增长34.5%，主要原因一是农林水人员经费正常调资增资，二是项目支出增加。

（8）住房保障支出117.29万元，占3.8%，较年初预算数减少4.02万元，下降3.3%，主要原因是公积金常规调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1966.35万元。其中：人员经费1616.02万元，较上年决算数增加64.39万元，增长4.2%，主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费350.33万元，较上年决算数增加77.86万元，增长28.6%，主要原因是2021年部分公用开支于2022年支付。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计8.26万元，较年初预算数减少1.99万元，下降19.4%，主要原因是贯彻实行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 。较上年支出数增加3.80万元，上升85.2%，主要原因一是2022年疫情防控工作及森林防火工作任务加重，使用公车较多，且2022年燃油价格上涨，二是公务车年限较长，维修成本逐年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算持平，较上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算持平，较上年支出数持平。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务运行维护费7.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降13.8%，较上年支出数增加3.84万元，上升98%，主要原因一是2022年疫情防控工作及森林防火工作任务加重，使用公车较多，且2022年燃油价格上涨，二是公务车年限较长，维修成本逐年增加。

公务接待费0.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降7.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少1.03万元，下降93.6%，主要原因是统筹会议，减少会议支出。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数减少0.59万元，下降65.6%，主要原因是厉行节约，减少了村社干部会议补贴。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出323.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加51.15万元，增长18.8%，主要原因为2021年部分公用经费支出，结转至2022年支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1110.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，我街道2022年18个项目自评得分90-100分，等级为优的项目18个，均达成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘杰  023-77725353