决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232MB0157622E/2022-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
政府网站工作年度报表
[ 成文日期 ]
2022-08-29
[ 发布日期 ]
2022-08-29
[ 发布机构 ]
武隆区芙蓉街道
[ 有效性 ]

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处2021年度部门决算情况说明

日期：2022-08-29

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一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我街道内设人大、政府机关、党委、团委、文旅中心、社区建管中心、社会保障与服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心等，其中街道下设部门有经济发展办、财政办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,909.98万元，支出总计3,909.98万元。收支较上年决算数减少338.86万元、下降8%，主要原因是2021年年初结转结余较2020年初减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,693.67万元，较上年决算数增加499.52万元，增长15.6%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入3,693.67万元，占100%，年初结转和结余216.32万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,614.54万元，较上年决算数减少264.17万元，下降6.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,824.10万元，占50.5%；项目支出1,790.44万元，占49.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余295.44万元，较上年决算数减少74.69万元，下降20.2%，主要原因是2021年度年末结转项目较2020年度年末减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,909.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少338.86万元，下降8%。主要原因是2021年年初结转结余较2020年初减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,683.67万元，较上年决算数增加489.52万元，增长15.3%。主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加1,415.70万元，增长62.4%。主要原因年初预算只预算了人员经费和结转项目支出，无法预算当年安排的项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余216.32万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,604.54万元，较上年决算数减少274.17万元，下降7.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1,169.54万元，增长48%。主要原因是年初预算只预算了人员经费和结转项目支出，无法预算当年安排的项目资金支出

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余295.44万元，较上年决算数减少74.69万元，下降20.2%，主要原因是2021年度年末结转项目较2020年度年末减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出930.81万元，占25.8%，较年初预算数增加306.43万元，增长49.1%，主要原因一是人员增加，二是年中追加2021基层政权建设项目。

（2）国防支出0.10万元，占0.1%，较年初预算数减少9.90万元，下降99%，主要原因是实际支出少于预算数。

（3）公共安全支出81.00万元，占2.2%，较年初预算数增加81.00万元，增长100%，主要原因是本项资金为年中追加。

（4）文化旅游体育与传媒支出31.61万元，占0.9%，较年初预算数增加13.90万元，增长78.5%，主要原因是办公室人员增减变动。

（5）社会保障与就业支出426.85万元，占11.8%，较年初预算数增加38.01万元，增长9.8%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加。

（6）卫生健康支出69.34万元，占1.9%，较年初预算数增加2.62万元，增长3.9%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

（7）城乡社区支出332.78万元，占9.2%，较年初预算数减少1.47万元，下降0.44%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（8）农林水支出1,604.69万元，占44.5%，较年初预算数增加755.18万元，增长88.9%，主要原因一是农林水人员经费正常调资增资，二是项目支出增加。

（9）住房保障支出127.36万元，占3.5%，较年初预算数增加3.77万元，增长3.1%，主要原因是公积金常规调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,824.10万元。其中：人员经费1,551.63万元，较上年决算数增加495.28万元，增长46.9%，主要原因一是人员增加，二是公积金及社保基数调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费272.47万元，较上年决算数减少28.65万元，下降9.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年新增三峡水库库区基金支出。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年新增三峡水库库区基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.46万元，较年初预算数减少5.54万元，下降55.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.82万元，下降15.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车出行。较上年支出数减少0.08万元，下降2%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车出行。

公务接待费0.54万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.74万元，下降57.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次61人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少2.60万元，下降70.3%，主要原因是统筹会议。减少会议支出。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.23万元，增长34.3%，主要原因是新进公务员培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出272.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.65万元，下降3.1%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=78/83*100%=93.98%	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=4%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	0
		基础信息完善	1	1.基础数据信息和会计信息资料真实；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
		基础信息完善	1	2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=92.45%	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=62.87%	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=8%	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=89.75%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=44.59%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=15.89%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				2.相关管理制度合法、合规、完整；
				3.相关管理制度得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、已制定相关项目管理制度。
				6、项目实施规范。
		资金使用合规性	5	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
		预决算信息公开性	1	2.按规定内容和时限公开预决算信息；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	1.资产保存完整；	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	数量指标（21分）	征兵人数	3	人数=17人	人数≥15的，得3分；15＞人数≥14，得2分；14＞人数≥13，得1分；	3
		新增就业人数	3	新增就业人数=780人	人数≥500的，得3分；500＞人数≥480，得2分；480＞人数≥460，得1分；	3
		帮扶脱贫户及边缘户户数	3	帮扶脱贫户及边缘户户数=547户	户数≥547的，得3分；547＞人数≥540，得2分；540＞人数≥530，得1分；	3
		网上信访接件办结率	3	网上信访接件办结率=97.44%	办结率=100%的，得3分；100%＞办结率≥90%的，得2分；90%＞办结率≥80%的，得1分	3
		居民医保参保人数	3	参保人数=26486人	人数≥26330的，得3分；26330＞人数≥26000，得2分；26000＞人数≥25500，得1分；	3
		“两违”巡查次数	3	次数=12次	次数≥12的，得3分；12＞次数≥10，得2分；10＞次数≥8，得1分；	3
		业委会成立数量	3	数量=3个	数量≥3的，得3分；3＞数量≥2，得2分；2＞人数≥1，得1分；	3
	质量指标（24分）	优抚低保等资金发放工作完成率	3	收到资金当月发放优抚低保等	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣0.5分。	3
		拆迁工作	3	完成渝湘高铁征地工作；完成渝湘复线高速征地工作；完成老车站片区棚户区改造占地工作	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣1分。	3
		农村建房审批	3	在审批时效内进行审批	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣0.5分。	3
		森林防火工作	3	每季度开展森林防火巡查工作，无森林火灾事故	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣1分。	3
		党建工作	3	开展党建督查3次	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣1分。	3
		安全生产工作	3	签订一岗双责责任书；召开安全专题培训；严查道路交通违法	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣1分。	3
		疫情防控工作	3	高效开展常态化重点人群核酸检测；组织接种新冠疫苗，开展常态化社区排查	全部符合得3分，每出现一次不符合的扣1分。	3
		创文工作	3	创文宣传；组织创文主题活动；发动志愿者参与环境保护	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣1分。	3
效益	经济效益	税收完成率	5	税收完成率=127.23%	完成年初税收目标，得5分，每低于5%扣1分	5
	生态效益	辖区空气质量	5	空气质量良好	根据实际酌情给分	5
	可持续影响	已建项目良性运行	5	已建项目良性运行	根据实际酌情给分	5
	服务对象满意度	辖区村居民满意度	5	满意度=90%	满意度≥90%的，得5分；90%＞数量≥85%，得3分；85%＞人数≥90%，得1分；	5
	服务对象满意度	辖区企业满意度	5	满意度=90%	满意度≥90%的，得5分；90%＞数量≥85%，得3分；85%＞人数≥90%，得1分；	5
小计			100	-	-	92.5
评价结果		R优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2020年农业生产和水利救灾资金				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	7	7	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	7	7	100%
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		该项救灾资金解决中鱼村64户，青吉村1户，因自然灾害造成的农业损失				解决了青吉、中鱼村共65家农业生产因自然灾害受灾农户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	直补受灾农户	≥65户	=65户	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	救灾资金直补农户及时率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	解决青吉、中鱼村家受灾农户	完成	完成	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年	=1年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区芙蓉街道七彩陶项目				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	26	26	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	26	26	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		产品的展示展销，大师工作室的建设，设施设备的购置。				村民学习陶瓷技艺，增加家庭收入，带动周边农户10人务工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
		成本指标	房屋租金成本	≦10万元	=10万元	20	100%	20
		成本指标	设备器材成本	≦16万	=16万元	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	经济效益	增加村民收入	完成	完成	10	100%	10
		社会效益	带动脱贫人口就业人数	≥3人	=3人	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		渝东黑山羊初产品初加工建设（2021年涪陵对口帮扶资金）				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市泰丰畜禽养殖有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	223.6	223.6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	223.6	223.6	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		渝东黑山羊产品初加工产房600平方米及基础开挖、绿化等配套建设，建设一条产品加工线。				已完成渝东黑山羊产品初加工产房、基础开挖、绿化等配套建设，建设一条产品加工线。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	加工产房面积	≥600平方米	=600平方米	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	羊肉加工车间	≦166.3万元	=166.3万元	10	100%	10
			M7.5浆砌体片石挡土墙	≦12.75万元	=12.75万元
			场地硬化	≦10万元	=10万元
			设备购置	≦34.55万元	=34.55万元
	效益指标	社会效益	持续带动当地山羊养殖和农民增收致富	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	4	4	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		0	4	4	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		支付4万元用于补助驻乡驻村干部（市派）工作经费，保障驻乡驻村干部（市派）基本工作与生活。				已支付4万元用于补助驻乡驻村干部（市派）工作经费，保障了驻乡驻村干部（市派）基本工作与生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	驻乡驻村干部（市派）人数	≥2人	=2人	20	100%	20
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	人均成本	≤2万元	=2万元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	解决驻乡驻村干部工作经费	完成	完成	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年	=1年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年水库移民后期扶持基金（资金）预算				总分	100	等级	优
主管部门		区交通局				实施单位	重庆市南川区东方红建筑工程公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		建成纳溪沟盖板涵箱涵一座1-400cm×250cm，确保完工项目验收合格，预计方便石龙村村民800户的出行，解决了雨水季节排水困难的问题。				建成纳溪沟盖板涵箱涵，且完成交工验收，方便了石龙村村民的出行，解决了雨水季节排水困难的问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	按计划开工率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	每方建设成本	≤1万元	=1万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	方便村民出行	完成	完成	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区农民专业合作社发展管理项目（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算）				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区农业农村委				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		购买机械设备（农业生产）6台，荷花系列产品包装设计与制作，移动商城建设及运营。				促进农业一二三产业融合发展，以互联网为载体，解决农村群众特别是贫困户和农户农业产品销售难、增收难的问题，提高社员的经济收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	农产品生产设备	≥6套	=6套	10	100%	10
		成本指示	产品宣传及运营	≤6.5万元	=6.5万元	10	100%	10
			设备成本	≤9.5万元	=9.5万元	10	100%	10
			产品包装	≤4万元	=4万元	10	100%	10
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	经济效益	增加村民收入	完成	完成	10	100%	10
		社会效益	带动贫困人员和农产品生产人员增收	≥40人	=50人	10	100%	10
		可持续影响指标	签订农产品收购合同	≥3年	=3年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区芙蓉街道青吉村千秋榜产业道路（2021年财政专项扶贫资金）				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市建松建筑工程有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	159.62	159.62	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	159.62	159.62	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是产业道路路基扩宽开挖2.6公里，其中第一段大石湾到上破院子段长约1.3公里，第二段刘院子到雷打石段长约1.3公里，原路面宽度3米，扩宽开挖宽2.5米，修筑堡坎约300立方，安装涵管约80米；二是水泥混凝土硬化里程长2.6公里，宽4.5米，厚度20公分，采用C25混凝土路面、路肩一次成型。抗压强度3.5MP				已完成改扩建并硬化青吉村千秋榜产业公路2.667公里，路面宽4.5米，堡坎、涵管及警示桩标识标牌
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	≥2.6公里	=2.667公里	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	路基开挖成本	≦22.84万元	=22.84万元	10	100%	10
			堡坎成本	≦10.5万元	=10.5万元
			硬化路面成本	≦125.32万元	=125.32万元
			安装涵管成本	≦0.96万元	=0.96万元
	效益指标	社会效益	方便村民出行	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区芙蓉街道黄金村过路坪产业公路路面改造工程（2021年财政专项扶贫资金）				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆林勇建筑工程有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	53.795	53.795	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	53.795	53.795	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新建并硬化黄金村过路坪产业公路0.68公里，路面宽4.5米，砌筑公路堡坎300方。				已完成硬化黄金村过路坪产业公路0.68公里，路面宽4.5米，砌筑公路堡坎300方。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	≥0.68公里	=0.68公里	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	路基开挖成本	≦11.055万元	=11.055万元	10	100%	10
			堡坎成本	≦10.5万元	=10.5万元
			硬化路面成本	≦32.24万元	=32.24万元
	效益指标	社会效益	方便村民出行	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区芙蓉街道中鱼村示范基地产业配套设施项目（2021年财政专项扶贫资金）				总分	100.00	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区祥宇农业发展有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	240	240	100.00%	10	0.00
		其中：当年财政拨款		0	240	240	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		实施产品生产销售及周边人居环境整治等产业配套设施建设。				已完成实施产品生产销售及周边人居环境整治等产业配套设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	仿真茅草屋面	≥2550m2	=2550m2	20	100%	20
			多孔砖墙	≥76.2m3	=76.2m3
			墙面一般抹灰	≥3324m2	=3324m2
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	农场及周边人居环境屋面改造	≦113.49767万元	=87.524298万元	10	100%	10
			农场及周边人居环境墙面改造	≦81.473871万元	=62.658717万元
			农场及周边人居环境部分屋架加固	≦23.145287万元	=19.865025万元
			农场及周边人居环境地面铺装	≦66.38848万元	=66.38849万元
	效益指标	社会效益	带动周边受益建档立卡脱贫户就业增收	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区芙蓉街道中鱼村示范基地产业项目（2021年财政专项扶贫资金）				总分	100.00	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区祥宇农业发展有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	130	130	100.00%	10	10.00
		其中：当年财政拨款		0	130	130	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		产业及农耕展示体验设施一批，产品营销及产业宣传，生产机具及停放场地改造，农旅产业游客互动露天电影场景及打卡点，劳动竞赛+农耕农娱体验场地，农旅产业游客观光互动打卡设施，蔬菜产业游客参观体验基地，废弃物品回收利用展示设施，挡土墙、道路，示范基地入口改造等设施				已完成产业及农耕展示体验设施一批，产品营销及产业宣传，生产机具及停放场地改造，农旅产业游客互动露天电影场景及打卡点，劳动竞赛+农耕农娱体验场地，农旅产业游客观光互动打卡设施，蔬菜产业游客参观体验基地，废弃物品回收利用展示设施，挡土墙、道路，示范基地入口改造等设施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	青砖墙面	≥35.47m2	=35.47m2	20	100%	20
			产业及农耕展示体验设施	≥3项	=3项
			生产机具及停放场地改造	≥8项	=8项
			农旅产业游客互动露天电影场景及打卡点	≥8项	=8项
			劳动竞赛+农耕农娱体验场地	≥8项	=8项
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	产品营销及产业宣传展示墙	≦13.751619万元	=13.751619万元	10	100%	10
			产业及农耕展示体验设施	≦14.560043万元	=14.560043万元
			生产机具及停放场地改造	≦14.152821万元	=14.152821万元
			农旅产业游客互动露天电影场景及打卡点	≦19.039866万元	=19.039866万元
			劳动竞赛+农耕农娱体验场地	≦21.58976万元	=21.58976万元
			农旅产业游客观光互动打卡设施（老农场摄影基地）	≦25.93069万元	=25.93069万元
			蔬菜产业游客参观体验基地（植物投手训练营）	≦4.20148万元	=4.20148万元
			堡坎，道路，植物	≦13.520714万元	=13.520714万元
			废弃物品回收利用展示	≦3.819528万元	=3.819528万元
			示范基地入口改造	≦15.131315万元	=15.131315万元
			示范基地周边围墙	≦9.739397万元	=9.739397万元
	效益指标	社会效益	带动周边受益建档立卡脱贫户就业增收	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区芙蓉街道灾后重建项目（2021年灾后重建补助资金）				总分	100	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对水毁受灾村社道路修复：三坪村沙田堡、后湾社道悬空路段修筑；黄金村观音沟公路3处悬空路段修筑；三坪村乱石窖和后湾社道各2处悬空路段修筑；堰塘村坨田和大湾社道共2处悬空路段修筑和大塘1处路面塌陷修复。				已完成对水毁受灾村社道路修复：三坪村沙田堡、后湾社道悬空路段修筑；黄金村观音沟公路3处悬空路段修筑；三坪村乱石窖和后湾社道各2处悬空路段修筑；堰塘村坨田和大湾社道共2处悬空路段修筑和大塘1处路面塌陷修复。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	灾后修复	≥10处	=10处	20	100%	10
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	三坪村修复成本	≦5.1万元	=5.1万元	10	100%	10
			黄金村修复成本	≦1.7万元	=1.7万元
			堰塘村修复成本	≦1.2万元	=1.2万元
	效益指标	社会效益	消除安全隐患	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区芙蓉街道菊花烘干加工厂房建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区农业农村委				实施单位	堰塘村股份经济合作联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	60	60	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	60	60	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		菊花烘干加工厂房400平方米、产品烘干流水线一条、基础开挖、换填及平场650平方米。				项目实施后实现菊花烘干加工300亩，实现产值12万元，利润7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	成本指标	基础建设成本	≤22.25万元	=22.25万元	15	100%	15
		成本指标	设备成本	≤37.75万元	=37.75万元	15	100%	15
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	经济效益	增加村民收入	完成	完成	10	100%	10
		社会效益	完成青吉、堰塘村农户菊米烘干亩数	≥150亩	=150亩	10	100%	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	=10年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年脱贫人口就业交通补贴				总分	100	等级	优
主管部门		区就业局				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	1.90715	1.90715	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	1.90715	1.90715	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		支出1.90715万元用于补贴脱贫人口就业交通补贴，促进脱贫人口外出就业。				已发放135人共1.90715万元交通补贴，一定程度促进了脱贫人口外出就业的积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥135人	=135人	20	100%	20
		时效指标	及时发放率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	市内交通补贴	≦0.7642万元	=0.7642万元	10	100%	10
		成本指标	市外交通补贴	≦1.14295万元	=1.14295万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	促进脱贫人口外出就业	完成	完成	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年	=1年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		洪水沟市政道路应急改造工程				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区交通局				实施单位	重庆市武隆区交通工程有限责任公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	81.35	81.35	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	81.35	81.35	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		油化路面0.393公里，确保完工项目验收合格，方便300户居民出行，完善城市基础设施。				完成市政路面改造0.393公里，交工验收，并交付使用，方便居民出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	建成规模	≥0.393公里	=0.393公里	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	每公里建设成本	≤207万元	=207万元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	提升城市品质	完成	完成	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年基层政权建设市级补助资金				总分	98.7	等级	优
主管部门		武隆区财政局				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	60	52.131364	86.89%	10	8.7
		其中：当年财政拨款		0	60	52.131364	86.89%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		补助60万元用于装修芙蓉中路60号4.5层办公楼，保障街道应急办、重点办基本办公需求，方便办事群众。				已支付52.131364万元用于装修芙蓉中路60号4.5层办公楼，保障了街道应急办、重点办基本办公需求，方便办事群众。（剩余7.8687万元未支付，原因为项目未结算）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	≥360平方米	=360平方米	20	100%	20
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	每平方米装修成本	≤0.1667万元	=0.1448万元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	改善办公环境，方便办事群众	完成	完成	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	=10年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	100%	10

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		芙蓉街道芙蓉西路社区2021年便民服务中心房屋租金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区财政局				实施单位	芙蓉街道
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	9.001	9.001	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	9.001	9.001	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		支持社区阵地建设，满足社区居民办事需求，增强社区服务功能，更好为社区居民服务。				建成西路社区便民服务中心，满足了西路社区居民约13000人的办事需求，更好地社区居民提供服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥400平方	=400平方	20	1	20
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	20	1	20
		成本指标	每平方租赁价格	≤0.0225025万元	=0.0225025万元	10	1	10
		社会效益	方便居民办事	完成	完成	15	1	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	=1年	15	1	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	=100%	10	1	10

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，我街道2021年16个项目自评得分90-100分，等级为优的项目16个，均达成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725353

附件下载

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处2021年度部门决算情况附表.xls

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