重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处成立于2018年2月，由原武隆区巷口镇人民政府撤镇新成立街道。我单位芙蓉街道办事处，属于行政单位，2019年我街道编制数79个，年末实有人数68人。

（一）职能职责

执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我街道内设人大、政府机关、党委、团委、文旅中心、社区建管中心、社会保障与服务中心、农业服务中心等，其中街道下设部门有经济发展办、财政办、社事办、综治办、党政办等机构设置，因机构改革与上年相比有变化，新增畜牧兽医服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

2019年国家机构改革，我单位职能部门也发生了相应的调整变化，对此专门说明如下：一是机构改革情况，行政内设机构设置：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。其他设置：综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室。所属事业单位设置：社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心。二是财政财务调整情况，新增设办室和人员，财务预算也将做出相应调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,497.86万元，支出总计4,497.86万元。收支较上年决算数增加1,030.31万元、增长29.71%，主要原因是机构改革，新增设办室和工作人员，乡村振兴项目实施。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,779.59万元，较上年决算数增加1,119.04万元，增长42.06%，主要原因是2018年巷口镇撤镇设立街道，收入分割，2019年机构改革新增办室和人员，运行经费增加，项目建设收入也有增加，运行较平稳。其中：财政拨款收入3,779.59万元，占100.00%，年初结转和结余718.27万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,443.17万元，较上年决算数增加876.12万元，增长34.13%，主要原因是2018年巷口镇撤镇设立街道，收入分割，2019年机构改革新增办室和人员，经费支出增加，项目建设支出增加，运行较平稳。其中：基本支出1,364.48万元，占39.63%；项目支出2,078.70万元，占60.37%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,054.69万元，较上年决算数增加154.19万元，增长17.12%，主要原因是缩减三公经费开支，节约化办公等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,497.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.31万元，增长29.71%。主要原因是2018年巷口镇撤镇设立街道，收入分割，2019年机构改革新增办室和人员，运行经费增加，项目建设收入也有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,779.59万元，较上年决算数增加1,119.04万元，增长42.06%。主要原因是2018年巷口镇撤镇设立街道，收入分割，2019年机构改革新增办室和人员，运行经费增加，项目建设收入也有增加。此外，年初财政拨款结转和结余718.27万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,443.17万元，较上年决算数增加876.12万元，增长34.13%。主要原因是2018年巷口镇撤镇设立街道，收入分割，2019年机构改革新增办室和人员，运行经费增加，项目建设收入也有增加。较年初预算数减少1,054.69万元，下降23.45%。主要原因是部分项目实施进度达不到支付要求，结转至2020年。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,054.69万元，较上年决算数增加154.19万元，增长17.12%，主要原因是部分项目实施进度达不到支付要求，结转至2020年。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出675.68万元，占19.62%，较年初预算数减少1.49万元，下降0.22%，主要原因是缩减开支，节约化办公。

（2）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少14.89万元，下降100.00%，主要原因是2019年无科学技术支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出22.49万元，占0.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）社会保障与就业支出359.96万元，占10.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）卫生健康支出78.20万元，占2.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出168.79万元，占4.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）农林水支出1,768.12万元，占51.35%，较年初预算数减少1,023.31万元，下降36.66%。

（8）住房保障支出59.00万元，占1.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（9）灾害防治及应急管理支出310.94万元，占9.03%，较年初预算数减少15.00万元，下降4.60%，主要原因是重金寺滑坡、穿洞岩危岩治理、青吉棕树弯堰渠治理等项目，预算金额325.94万，支付310.94万，结余15万。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,364.48万元。其中：人员经费1,085.14万元，较上年决算数增加193.46万元，增长21.70%，主要原因是机构改革增设办室和人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费279.34万元，较上年决算数增加44.59万元，增长18.99%，主要原因是机构改革增设办室和人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.75万元，较年初预算数减少33.75万元，下降77.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加5.14万元，增长111.50%，主要原因是机构改革增设办室和人员，三公经费较上年有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.03万元，主要是用于街道党工委书记朱晓琴到韩国、日本学习旅游推介及合作协议签订。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降10.44%，主要原因是实际节约支出。较上年支出数增加4.03万元，增长0.00%，主要原因是2018年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%。

公务车运行维护费4.02万元，主要用于机要文件交换、辖区村社区开展相关工作、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.98万元，下降66.50%，主要原因是严格控制三公经费支出，规范公务车运行。较上年支出数增加1.11万元，增长38.14%，主要原因是2018年撤镇设立街道。

公务接待费1.70万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，退休支部活动费用支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降15.00%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出208.65万元，机关运行经费主要用于开支主要用于机构日常运行费、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加42.77万元，增长25.78%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.40万元，较上年决算数减少0.32万元，下降18.60%，主要原因是严格按照八项规定的标准执行，减少会议召开次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.70万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照预算资金实施相关培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额97.10万元，其中：政府采购货物支出27.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。主要用于社区、街道采购电脑、打印机等办公用品，背街小巷卫生保洁等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本街道对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金994.7725万元；从评价情况来看，资金使用率高，产出和效益好，群众满意度偏高，提升和改善民生生活。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为994.8025万元，执行数为994.7725万元，完成预算的99.99%，未执行部分，金额已退回区财政。主要产出和效果较好，人民群众满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。在评价过程中，针对个别存在目标值未完成道年初目标值的问题。我街道已要求相关部门加快整改。我街道将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金的使用效果。绩效目标自评具体情况见绩效自评表附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725353。