一、部门基本情况

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处成立于2018年2月，由原武隆区巷口镇人民政府撤镇新成立街道。

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我街道下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、安全生产监督管理办公室、食品药品监督管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,467.55万元，支出总计3,467.55万元。收支较上年决算数增加3,467.55万元，主要原因是本部门于2018年2月由原巷口镇分离而新成立的单位。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,660.55万元，较上年决算增加2,660.55万元，主要原因是本部门于2018年2月由原巷口镇分离而新成立的单位。其中：财政拨款收入2,660.55万元，占100.00%。年初结转和结余807.00万元，为原巷口镇结转结余分割数据。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,567.05万元，较上年决算数增加2,567.05万元，主要原因是本部门为2018年2月由原巷口镇分离而新成立的单位。其中：基本支出1,126.43万元，占43.88%；项目支出1,440.62万元，占56.12%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余900.50万元，较上年决算数增加900.50万元，主要原因是本部门为2018年2月新成立单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,660.55万元，较上年决算数增加2,660.55万元，主要原因是本部门为2018年新成立单位。较年初预算数增加2,660.55万元，主要原因是本部门为2018年2月新成立单位。此外，年初财政拨款结转和结余807.00万元，为原巷口镇结转结余分割数据。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,567.05万元，较上年决算数增加2,567.05万元，主要原因是本部门为2018年2月新成立单位，较年初预算数增加900.50万元，下降25.97%。主要原因是本部门为2018年2月新成立单位。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余900.50万元，较上年决算数增加900.50万元，主要原因是本部门为2018年2月新成立单位

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出590.49万元，占23.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（2）文化体育与传媒支出19.50万元，占0.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（3）社会保障与就业支出283.60万元，占11.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（4）医疗卫生与计划生育支出73.82万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（5）节能环保支出20.00万元，占0.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（6）城乡社区支出75.00万元，占2.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（7）农林水支出1,453.71万元，占56.63%，较年初预算数减少900.50万元，下降38.25%，主要原因是本部门2018年新成立单位。

（8）国土海洋气象等支出5.00万元，占0.19%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（9）住房保障支出45.93万元，占1.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,126.43万元。其中：人员经费891.68万元，较上年决算数增加891.68万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费234.75万元，较上年决算数增加234.75万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少17.39万元，下降79.05%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加4.61万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.91万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元，下降75.75%，主要原因是加强了对公务车辆的管理、严禁公车私用、严格公务车用车审批，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.91万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

公务接待费1.70万元，费用支出较年初预算数减少8.30万元，下降83.00%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函，严控陪同人员和接待标准。较上年支出数增加1.70万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出165.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等。较上年决算数增加165.88万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2018年新成立单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额104.52万元，其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.90万元。。主要用于本部门新成立采购计算机、打印机、背街小巷卫生保洁。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金600.62万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为600.62万元，执行数为470.42万元，完成预算的78%。主要产出和效果较好，人民群众满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。在评价过程中，针对个别存在目标值未完成道年初目标值的问题。我街道已要求相关部门加快整改。我街道将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金的使用效果

绩效目标自评具体情况见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725353

附件1：2019年项目资金绩效目标自评表.xls

附件2：2018年部门决算公开表.xls