一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4.全面落实支农惠农政策。增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）的规定，我镇综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2236.34万元，支出总计2236.34万元。收支较上年决算数减少23.91万元，下降1.06%，主要原因是2023年我镇落实过紧日子政策，缩减日常开支等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计2166.34万元，较上年决算数增加227.29万元，增长11.72%，主要原因是2023年支付2022年部分经费。其中：财政拨款收入2166.34万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。年初结转和结余70万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2236.34万元，较上年决算数增加46.09万元，增长2.1%，主要原因是2023年新增基层政权建设项目、水毁修复项目、水利救灾抗旱水源工程项目、高寿村水源整治项目等基建项目。其中：基本支出1405.15万元，占62.83%；项目支出831.19万元，占37.17%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少70万元，下降100%，主要原因是支付本年资金划拨和支付及时，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2236.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.91万元，下降1.06%。主要原因是落实过紧日子政策，缩减日常开支等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2166.34万元，较上年决算数增加227.29万元，增长11.72%。主要原因是2023年支付2022年部分经费。较年初预算数增加685.34万元，增长46.28%。主要原因是年中追加了基层政权建设项目、水毁修复项目、水利救灾抗旱水源工程项目、高寿村水源整治项目、生态护林员项目等。此外，年初财政拨款结转和结余70万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2236.34万元，较上年决算数增加46.09万元，增长2.1%。主要原因是2023年新增基层政权建设项目、水毁修复项目、水利救灾抗旱水源工程项目、高寿村水源整治项目等基建项目。较年初预算数增加685.34万元，增长44.19%。主要原因是年初预算时未预算本年项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少70万元，下降100%，主要原因是支付本年资金划拨和支付及时，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出759.61万元，占33.97%，较年初预算数增加34.87万元，增长4.81%，主要原因是2023年度新招录2名正式员工。

（2）社会保障与就业支出232.52万元，占10.4%，较年初预算数增加50.48万元，增长27.73%，主要原因是人员增加以及社保缴费标准提高。

（3）卫生健康支出60.03万元，占2.68%，较年初预算数增加5.19万元，增长9.46%，主要原因是人员增加以及社保缴费标准提高。

（4）节能环保支出36.03万元，占1.61%，较年初预算数增加36.03万元，增长100%，主要原因是年中追加生态护林员项目。

（5）城乡社区支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少50万元，下降100%，主要原因是预算项目指标收回。

（6）农林水支出1060.44万元，占47.42%，较年初预算数增加593.31万元，增长127.01%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金大幅追加。

（7）住房保障支出87.71万元，占3.92%，较年初预算数增加15.45万元，增长21.38%，主要原因是人员增加以及公积金标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1405.15万元。其中：人员经费1059.3万元，较上年决算数减少79.17万元，下降6.95%，主要原因是人员正常增减变动，本年一共调出1名事业人员、一名行政人员，退休一名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、退休休养费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费345.85万元，较上年决算数减少5.65万元，下降1.61%，主要原因是落实过紧日子政策，缩减日常开支等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降5.89%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.24%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费7.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡开展工作等车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降4.41%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.67万元，主要用于接待招商引资企业以及相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降20.24%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，提高食堂接待能力，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费41.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.19万元，较上年决算数增加2.67万元，增长513.46%，主要原因是2023年支付2022年部分会议经费。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数增加0.34万元，增长33.33%，主要原因是2023年支付2022年部分培训经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出345.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加123.66万元，增长55.66%，主要原因是2023年支付2022年部分经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26.75万元，其中：政府采购货物支出26.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购电脑、会议室桌椅等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金841.67万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出金额不完全一致，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。整体绩效自评表详见附件1；二级项目绩效自评表详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局委托第三方对我单位2023年凤来镇临江村人居环境整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗迪 023-77784054