一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4.全面落实支农惠农政策。增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

政府现下设14个办公室（含事业站所），分别是党政办、组织办、经济发展办、社事办、平安办、建环办、财政办、应急办、农业服务中心、文旅服务中心、社保所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

本单位2022年决算编制为一级预算单位，无纳入2022年部门决算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,260.25万元，支出总计2,260.25万元。收支较上年决算数减少624.41万元,下降21.6%，主要原因是2022年我镇落实过紧日子政策，缩减日常开支等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1,939.05万元，较上年决算数减少815.24万元，下降29.6%，主要原因是2022年我镇落实过紧日子政策，缩减日常开支等。其中：财政拨款收入1,939.05万元，占100%，年初结转和结余321.20万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,190.25万元，较上年决算减少373.21万元，下降14.6%，主要原因是2022年我镇落实过紧日子政策，缩减日常开支等。其中：基本支出1,489.97万元，占68%；项目支出700.28万元，占32%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余70.00万元，较上年决算数减少251.20万元，下降78.2%，主要原因是本年资金划拨和支付及时，结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,260.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少624.41万元，下降21.6%。主要原因是落实过紧日子政策，缩减日常开支等

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,939.05万元，较上年决算数减少815.24万元，下降29.6%。主要原因是落实过紧日子政策，缩减日常开支等

较年初预算数增加363.84万元，增长23.1%。主要原因是年初预算时未预算本年项目。此外，年初财政拨款结转和结余321.20万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,190.25万元，较上年决算数减少373.21万元，下降14.6%。主要原因是落实过紧日子政策，缩减日常开支等

较年初预算数增加293.84万元，增长15.5%。主要原因是年初预算时未预算本年项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余70.00万元，较上年决算数减少251.20万元，下降78.2%，主要原因是本年资金划拨和支付及时，结转减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出846.37万元，占38.6%，较年初预算数减少253.60万元，下降23.1%，主要原因是落实过紧日子政策，压减不必要的开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.71万元，占1.6%，较年初预算数增加34.71万元，增长%，主要原因是人员增减变动。

（3）社会保障与就业支出221.04万元，占10.1%，较年初预算数增加78.85万元，增长55.5%，主要原因是人员增减变动以及社保缴费标准提高。

（4）卫生健康支出53.94万元，占2.5%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是社保缴费标准变动。

（5）农林水支出953.88万元，占43.6%，较年初预算数增加408.61万元，增长74.9%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目资金大幅追加。

（6）住房保障支出80.31万元，占3.7%，较年初预算数增加25.42万元，增长46.3%，主要原因是住房公积金标准调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,489.97万元。其中：人员经费1,138.47万元，较上年决算数增加171.48万元，增长17.7%，主要原因是工资标准进一步调整提高，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、退休休养费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费351.50万元，较上年决算数增加117.72万元，增长50.4%，主要原因是新冠肺炎疫情、森林防火、防汛抗旱等导致差旅费、其他交通费用等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.49万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少等节减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡开展工作等车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车管理规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.68万元，主要用于接待招商引资企业以及相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，提高食堂接待能力，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是主要原因是节减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数减少0.35万元，下降40.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，严格执行上级规定，精简会议。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.25万元，增长32.5%，主要原因是事业人员参加继续教育较上年增加，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出222.19万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.44万元，下降4.5%，主要原因是部分公用经费结转下年度使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购会议室桌椅、保险柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金919.17万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件2、附件3

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价结果来看，我镇16项项目绩效自评得分均在75分以上，其中9项绩效自评得分100分。2022年武隆区凤来镇堰沟湾水厂备用水源工程（项目编码50015622T000002618559）绩效自评得分78.50分，主要是因为项目于2023年3月验收合格。将在2023年加强与财政对接，保障项目继续开展。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：孙桦 023-77784054