一、乡镇基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，全镇辖6个行政村，50个农业社，总人口17185人。主要职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4、全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市武隆区凤来镇人民政府属于行政单位，下设7个独立编制机构数，其中政府1个、文化1个、社保2个、城管执法1个、农业1个、林业1个。政府现下设14个办室（含事业站所），分别是党政办、组织办、经济发展办、社事办、平安办、建环办、财政办、应急办、农业服务中心、文旅服务中心、社保所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。年末，财政供给人员46人，行政单位在职17人，其中党委5人、政府11人、人大1人；事业单位在职29人，其中财政2人、农业服务中心15人、林业2人、文化3人、社保2人、退役军人服务站2人、综合行政执法3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位，预算管理级次为乡镇级。

（四）机构改革情况

2020年6月经市政府同意并批复，撤销凤来乡，设立凤来镇。行政区域为原凤来乡行政区域，镇政府驻原凤来乡驻地。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,675.38万元，支出总计1,675.38万元。收支较上年决算数 减少428.09万元、 下降 20.4%，主要原因是2020年我镇基础设施项目较上年减少，公路项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,520.86万元，较上年决算数减少98.49万元，下降6.1%，主要原因是2020年我镇基础设施项目减少，公路项目减少。其中：财政拨款收入1,520.86万元，占100%。此外，使用年初结转和结余154.52万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,545.01万元，较上年决算数减少393.63万元，下降20.3%，主要原因是2020年我镇基础设施项目减少，公路项目减少，落实过紧日子政策，缩减日常开支等。其中：基本支出1,012.94万元，占65.6%；项目支出532.07万元，占34.4%。

4.结转结余情况。我镇2020年度年末结转和结余130.37万元，较上年决算数减少34.46万元，下降20.9%，主要原因是2020年我镇加快建设2019年结转项目，积极消化2019年结转农旅融合、饮水安全等项目资金103.23万元，同时2018年等项目不予实施退回财政共10.31万元，我镇2020年农作物生产救灾、对村民委员会的补助项目实施缓慢结转结余35.72万元，同时2020年基本支出结转94.65万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,675.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少428.09万 元，下降20.4%。主要原因是2020年我乡基础设施项目较上年减少，公路项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,520.86万元，较上年决算数减少98.49万元，下降6.1%。主要原因是2020年我镇基础设施项目减少，公路项目减少。较年初预算数增加380.63万元，增长33.4%。主要原因是年初预算时未预算本年项目。此外，年初财政拨款结转和结余154.52万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,545.01万元，较上年决算数减少318.06万元，下降17.1%。主要原因是2020年我镇基础设施项目相较上年减少。较年初预算数增加244.38万 元，增长18.8%。主要原因是年初预算时未预算本年项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余130.37万元，较上年决算数减少30.03万元，下降18.7%，主要原因是2020年我镇加快建设2019年结转项目，积极消化2019年结转农旅融合、饮水安全等项目资金98.8万元，同时2018年等项目不予实施退回财政共10.31万元，我镇2020年农作物生产救灾、对村民委员会的补助项目结转结余35.72万元，同时2020年基本支出结转94.65万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出469.92万元，占30.4%，较年初预算数减少16.17万 元，下降3.3%，主要原因是落实过今日子政策，压减不必要的开支。

（2）国防支出2.80万元，占0.2%，较年初预算数增加2.80万 元，增长100%，主要原因是年初预算时未预算该项目即民兵训练支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.69万元，占1.8%，较年初预算数增加1.84万 元，增长7.1%，主要原因是文旅服务中心工作人员工资调标增资。

（4）社会保障与就业支出143.76万元，占9.3%，较年初预算数减少15.78万 元，下降9.9%，主要原因是退休干部死亡人数增加。

（5）卫生健康支出64.03万元，占4.1%，较年初预算数增加18.44万 元，增长40.4%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，防疫支出增加。

（6）节能环保支出100.00万元，占6.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是今年消化2019年农旅融合示范园建设项目。

（7）城乡社区支出73.00万元，占4.7%，较年初预算数增加10.40万 元，增长16.6%，主要原因是公用经费增加。

（8）农林水支出570.62万元，占36.9%，较年初预算数增加191.86万 元，增长50.7%，主要原因是今年是扶贫基础设施项目、生产发展项目预算增加。

（9）住房保障支出43.19万元，占2.8%，较年初预算数增加0.99万 元，增长2.3%，主要原因是有新招录人员导致住房保障支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出50.00万元，占3.2%，较年初预算数增加50.00万 元，增长100%，主要原因是自然灾害受损导致灾害防治及应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,012.94万元。其中：人员经费686.99万元，较上年决算数减少45.18万 元，下降6.2%，主要原因是2020年度平时考核于下一年度发放导致本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费325.95万元，较上年决算数增加101.58万元，增长45.3%，主要原因是本年较上年新增了2人费用增加，同时新冠肺炎疫情导致差旅费、其他交通费用等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.08万 元，下降0.9%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少等节减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2020年度本单位未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费7.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，节减开支。

4.公务接待费0.69万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降2.8%，主要原因是节减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次268人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费25.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

1.2020年度本部门机关运行经费支出249.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加38.70万元，增长18.3%，主要原因是本年较上年新增了2人费用增加，同时新冠肺炎疫情导致差旅费、其他交通费用等费用增加。

2.本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数增加0.92万元，增长68.7%，主要原因是迎接脱贫普查和第七次人口普查，会议费开支增加。

3.本年度培训费支出 2.00万元，较上年决算数增加0.77万元，增长62.6%，主要原因是事业人员参加继续教育较上年增加，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、办公空调设备、保密柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金313.95万元；从评价情况来看，下面列出的2个项目的项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，受益对象满意度为100%，两个项目总体评价为优，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评估。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77784054