一、乡镇基本情况
  （一）职能职责
  本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。
  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
  2、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。
  3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。
  4、全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
  5、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。
  6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
  7、完成上级交办的其他事项。
  （二）机构设置
  我乡内设人大（1人）、政府机关（12人）、党委（5人）、财政所（4人）、文体中心（2人）、社会保险经办机构（1人）、农业服务中心（11人）、林业（2人）8个机构。其中政府下设办室有经发办、安监办、信访办、社事办、综治办、党政办、组织办、计生办、乡旅办、建环办。
  二、部门决算情况说明 
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本乡2017年度收入总计1772.29万元，包含2016年结转结余130.17万元；支出总计1772.29万元，包含2016年结转结余8.33万元，2017年结转结余476.8万元。与2016年决算数相比，收支增加276.50万元，增长18.49%，主要原因是本年转移支付收入增加，尤其是基财科专项追加增多，本年职工工资调整，公积金调整，发放今年以及去年平时考核工资。
  本乡2017年度收入合计1642.12万元，其中：财政拨款收入1642.12万元，占100.00%。 
  本乡2017年度支出合计1287.16万元，其中：基本支出728.82万元，占56.62%；项目支出558.34万元，占43.38%。
  本乡2017年度年末结转和结余485.13万元，包含上年结转结余8.33万元，较上年增加354.96万元，主要原因是2017年忙于扶贫工作，组织扶贫工作验收，基础设施建设工作只启动部分，已启动的未尽快组织验收工作，导致支出进度缓慢。2017年结转结余476.8万元，包含场镇绿化项目100万元，2017年第一批易地扶贫搬迁资金122万元，第二批易地扶贫搬迁资金20.8万元，高楼人行便道28万元，临江人行便道40万元，临江渠堰整治49万元，青龙渠堰整治49万元，临江村社道公路2万元，青龙村社道公路3万元，2017年场镇堡坎建设项目资金40万元，2017年贫困村农村饮水运行维修费1万元，临江茶园社道路22万元。2016年结转结余资金8.33万元，包含李子园到大溪河社道路5万元，高楼人行便道3.33万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本乡2017年度财政拨款收入1642.12万元，较上年决算数增加146.33万元，增长9.78%。主要原因是本年转移支付收入增加，尤其是基财科专项追加增多，本年职工工资调整，公积金调整，发放今年以及去年平时考核工资。
  本乡2017年度财政拨款支出1287.16万元，较上年决算数减少78.46万元，下降5.75%。主要原因是今年忙于扶贫工作，部分项目建设未启动或施工缓慢，导致支出相较去年减少，大部分项目资金结转至下年。在2018年本单位将积极推进项目建设，尽快消化完结转结余资金。较年初预算数减少354.96万元，下降21.62%。主要原因是本年度忙于扶贫工作 ，部分基础设施建设未开工实施，支出进度缓慢，未达到年初预算的支出情况。
  本乡2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出356.45万元，占27.69%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出25.07万元，占1.95%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出114.84万元，占8.92%，较年初预算数增加0万元；医疗卫生与计划生育支出46.66万元，占3.63%，较年初预算数增加0万元；农林水支出693.16万元，占53.85%，较年初预算数减少354.96万元，主要原因是本年度忙于扶贫工作 ，部分基础设施建设未开工实施，支出进度缓慢，未达到年初预算的支出情况。商业服务业等支出4.00万元，占0.31%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出46.97万元，占3.65%，较年初预算数增加0万元。 
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本乡2017年度一般公共财政拨款基本支出728.82万元。其中：人员经费635.15万元，较上年增加144.85万元，主要原因是今年职工工资调增，发放今年以及去年平时考核工资等使得人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费93.67万元，较上年增加9.84万元，主要原因是2017年扶贫工作组织验收，办公费等公用经费开支增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况
  2017年度本乡“三公”经费支出共计12.72万元，较上年支出数减少2.19万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我乡今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，提高食堂接待能力，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况
  2017年度本乡因公出国（境）费用为零，与年初预算数一致。
  公务车购置费为零，本年未新购公务车。
  公务车运行维护费12.00万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少2.18万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 
  公务接待费0.72万元，主要由于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，提高食堂接待能力，公务接待费有所下降。
  （三）“三公”经费实物量情况
  2017年本乡因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待57批次，287人。 2017年本乡人均接待费25.01元，车均维护费6.00万元。
  四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明
  2017年本乡机关运行经费支出73.27万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  机关运行经费较2016年减少10.56万元，下降了12.60%，主要原因是本年度日常运转开支节约，且本年度在职人员比去年少，机关运作经费开支相应减少。 
  （二）国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要用于本乡垃圾收集及运送。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明
  2017年本乡政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元，主要用于采购林业站标准化建设用办公家具14900元、电脑13120元、空调23918元。与2016年政府采购支出情况相比，减少2.14万元，由于本年规范采购，遵循采购适量原则，因此相对减少。
  （四）预算绩效管理情况说明
  我单位2017年未开展预算绩效评价。
  五、专业名词解释
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 
  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联 系 人:钱双双    
                                     联系电话:77784054 
                                     邮    箱:503116610@qq.com

重庆市武隆区凤来乡人民政府.xls