一、部门基本情况
（一）职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市武隆区大洞河乡人民政府是一个独立核算机构，根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，下设10个综合办事机构，即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室；下设7个事业单位即农业服务中心、文化旅游服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2435.61万元，支出总计2435.61万元。收支较上年决算数增加1075.06万元，增长79.0%，主要原因是2023年的项目大幅增加，年中追加了2023年武隆区大洞河乡幸福村冬干连春旱应急供水保障项目、2023年武隆区大洞河乡易地扶贫搬迁集中安置点田园综合体产业示范基地及乡村旅游提升项目（一期）等，项目及时支付，项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2435.61万元，较上年决算数增加1168万元，增长92.1%，主要原因是2023年的项目大幅增加。其中：财政拨款收入2435.61万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2435.61万元，较上年决算数增加1075.06万元，增长79.0%，主要原因是2023年的项目大幅增加，项目及时支付，项目支出增加。其中：基本支出1084.52万元，占44.5%；项目支出1351.09万元，占55.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，主要原因是2022年度和2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2435.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1075.06万元，增长79.0%。主要原因是2023年的项目大幅增加，年中追加了2023年武隆区大洞河乡幸福村冬干连春旱应急供水保障项目、2023年武隆区大洞河乡易地扶贫搬迁集中安置点田园综合体产业示范基地及乡村旅游提升项目（一期）等，项目及时支付，项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2435.61万元，较上年决算数增加1168万元，增长92.1%。主要原因是2023年的项目大幅增加。较年初预算数增加616.48万元，增长33.9%。主要原因是有项目的追加。年中追加了2023年武隆区大洞河乡幸福村冬干连春旱应急供水保障项目、2023年武隆区大洞河乡易地扶贫搬迁集中安置点田园综合体产业示范基地及乡村旅游提升项目（一期）等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2435.61万元，较上年决算数增加1075.06万元，增长79.0%。主要原因是2023年的项目大幅增加。年中追加了2023年武隆区大洞河乡幸福村冬干连春旱应急供水保障项目、2023年武隆区大洞河乡易地扶贫搬迁集中安置点田园综合体产业示范基地及乡村旅游提升项目（一期）等，较年初预算数增加616.48万元，增长33.9%。主要原因是有项目的追加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，主要原因是2022年度和2023年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出619.74万元，占25.45%，较年初预算数增加14.28万元，增长2.4%，主要原因是进行了职工增资调资及补发2021年的清算资金。
（2）科学技术支出3.95万元，占0.16%，较年初预算数增加3.95万元，增长100%，主要原因是年中追加的烟叶税分成。
（3）文化旅游体育与传媒支出0.13万元，占0.01%，较年初预算数无增减。
（4）社会保障与就业支出117.24万元，占4.81%，较年初预算数减少12.22万元，下降9.4%，主要原因是有人员变动。
（5）卫生健康支出36.59万元，占1.5%，较年初预算数减少6.16万元，下降14.4%，主要原因是有人员变动。
（6）节能环保支出22.06万元，占0.9%，较年初预算数增加11.1万元，增长101.3%，主要原因是年中有项目追加，追加了2023年生态护林员补助资金预算项目。
（7）城乡社区支出5.53万元，占0.23%，较年初预算数减少50万元，下降90.0%，主要原因是年初预算的项目50万元未完工结算付款。
（8）农林水支出1565.32万元，占64.27%，较年初预算数增加657.9万元，增长72.5%，主要原因是年中增加大量项目，年中追加了2023年武隆区大洞河乡幸福村冬干连春旱应急供水保障项目、2023年武隆区大洞河乡易地扶贫搬迁集中安置点田园综合体产业示范基地及乡村旅游提升项目（一期）等。
（9）住房保障支出65.05万元，占2.67%，较年初预算数减少2.37万元，下降3.5%，主要原因是今年有人员变动及公积金清算，严格按照最新标准计算缴纳公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1084.52万元。其中：人员经费799.15万元，较上年决算数增加74.86万元，增长10.3%，主要原因是进行了职工增资调资及补发了2021年的清算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费285.36万元，较上年决算数增加126.18万元，增长79.3%，主要原因是今年的部分项目由公用经费列支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.07万元，较年初预算数减少9.1万元，下降53.0%，主要原因是压缩“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.74万元，下降8.4%，主要原因是公务车维修减少，接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2023年度本部门未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费5.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.68万元，下降60.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。较上年支出数减少0.62万元，下降9.8%，主要原因是今年维修费用降低，加强了公车使用管理。
公务接待费2.39万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降14.6%；较上年支出数减少0.11万元，下降4.4%，主要原因是遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次796人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.18万元，增长180.0%，主要原因是我乡大型会议增多。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.39万元，下降81.3%，主要原因是我乡严格控制培训支出，缩减不必要开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出285.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加141.89万元，增长98.9%，主要原因是今年的部分项目由公用经费列支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1356.35万元，与决算表中的项目支出金额不一致，是因为将临聘、遗属等人员支出纳入绩效自评。
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李治 023-77759502
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,435.61 |
一、一般公共服务支出 |
619.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
3.95 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.13 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
117.24 | |
|
九、卫生健康支出 |
36.59 | ||
|
十、节能环保支出 |
22.06 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
5.53 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,565.32 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
65.05 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,435.61 |
本年支出合计 |
2,435.61 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,435.61 |
总计 |
2,435.61 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,435.61 |
2,435.61 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
619.74 |
619.74 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
24.97 |
24.97 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
24.97 |
24.97 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
464.21 |
464.21 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
464.21 |
464.21 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
47.96 |
47.96 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
47.96 |
47.96 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
82.60 |
82.60 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
82.60 |
82.60 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.95 |
3.95 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.95 |
3.95 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.95 |
3.95 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.24 |
117.24 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.97 |
112.97 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.78 |
62.78 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.70 |
17.70 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.13 |
2.13 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
2.13 |
2.13 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.59 |
36.59 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.95 |
17.95 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
22.06 |
22.06 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
22.06 |
22.06 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
22.06 |
22.06 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.53 |
5.53 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.53 |
5.53 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
5.53 |
5.53 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,565.32 |
1,565.32 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
216.33 |
216.33 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
213.55 |
213.55 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.78 |
2.78 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
26.69 |
26.69 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
26.69 |
26.69 |
||||||
|
21303 |
水利 |
332.00 |
332.00 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
332.00 |
332.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
853.52 |
853.52 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
533.02 |
533.02 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
274.92 |
274.92 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.58 |
45.58 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
136.78 |
136.78 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.78 |
111.78 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,435.61 |
1,084.52 |
1,351.09 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
619.74 |
619.74 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
24.97 |
24.97 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
24.97 |
24.97 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
464.21 |
464.21 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
464.21 |
464.21 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
47.96 |
47.96 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
82.60 |
82.60 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
82.60 |
82.60 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.95 |
3.95 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.95 |
3.95 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.95 |
3.95 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.24 |
117.24 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.97 |
112.97 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.78 |
62.78 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.13 |
2.13 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
2.13 |
2.13 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.59 |
36.59 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.95 |
17.95 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
22.06 |
22.06 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
22.06 |
22.06 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
22.06 |
22.06 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.53 |
5.53 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.53 |
5.53 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
5.53 |
5.53 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,565.32 |
240.24 |
1,325.09 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
216.33 |
213.55 |
2.78 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
213.55 |
213.55 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.78 |
2.78 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
26.69 |
26.69 |
||||
|
2130204 |
事业机构 |
26.69 |
26.69 |
||||
|
21303 |
水利 |
332.00 |
332.00 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
332.00 |
332.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
853.52 |
853.52 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
533.02 |
533.02 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
274.92 |
274.92 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.58 |
45.58 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
136.78 |
136.78 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.78 |
111.78 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,435.61 |
一、一般公共服务支出 |
619.74 |
619.74 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
3.95 |
3.95 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.13 |
0.13 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
117.24 |
117.24 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
36.59 |
36.59 |
||||
|
十、节能环保支出 |
22.06 |
22.06 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
5.53 |
5.53 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,565.32 |
1,565.32 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,435.61 |
本年支出合计 |
2,435.61 |
2,435.61 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,435.61 |
总计 |
2,435.61 |
2,435.61 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,435.61 |
1,084.52 |
1,351.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
619.74 |
619.74 |
|
|
20101 |
人大事务 |
24.97 |
24.97 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
24.97 |
24.97 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
464.21 |
464.21 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
464.21 |
464.21 |
|
|
20106 |
财政事务 |
47.96 |
47.96 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
47.96 |
47.96 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
82.60 |
82.60 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
82.60 |
82.60 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.95 |
3.95 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.95 |
3.95 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
3.95 |
3.95 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.13 |
0.13 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.13 |
0.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.24 |
117.24 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.14 |
2.14 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.14 |
2.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.97 |
112.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.78 |
62.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.13 |
2.13 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
2.13 |
2.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.59 |
36.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.95 |
17.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.72 |
12.72 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
22.06 |
22.06 | |
|
21105 |
天然林保护 |
22.06 |
22.06 | |
|
2110501 |
森林管护 |
22.06 |
22.06 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.53 |
5.53 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
5.53 |
5.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,565.32 |
240.24 |
1,325.09 |
|
21301 |
农业农村 |
216.33 |
213.55 |
2.78 |
|
2130104 |
事业运行 |
213.55 |
213.55 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.78 |
2.78 | |
|
21302 |
林业和草原 |
26.69 |
26.69 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
26.69 |
26.69 |
|
|
21303 |
水利 |
332.00 |
332.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
332.00 |
332.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
853.52 |
853.52 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
533.02 |
533.02 | |
|
2130505 |
生产发展 |
274.92 |
274.92 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.58 |
45.58 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
136.78 |
136.78 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
25.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.78 |
111.78 | |
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
765.05 |
302 |
商品和服务支出 |
285.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
167.70 |
30201 |
办公费 |
14.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.80 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
139.76 |
30203 |
咨询费 |
0.95 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
139.96 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.78 |
30206 |
电费 |
7.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.49 |
30207 |
邮电费 |
17.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.67 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.92 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
33.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.97 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.17 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.11 |
30215 |
会议费 |
0.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
2.03 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
29.57 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
33.02 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
82.83 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
23.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.15 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
799.15 |
公用经费合计 |
285.36 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市武隆区大洞河乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
285.36 |
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（一）支出合计 |
8.07 |
8.07 |
（一）行政单位 |
285.36 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
5.69 |
5.69 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
5.69 |
5.69 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.39 |
2.39 |
2．主要领导干部用车 |
|
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（1）国内接待费 |
— |
2.39 |
3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
26 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
796 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.28 |
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三、培训费 |
— |
0.09 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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