一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市武隆区大洞河乡人民政府是一个独立核算机构，根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，下设10个综合办事机构，即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室；下设7个事业单位即农业服务中心、文化旅游服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1360.55万元，支出总计1360.55万元。收支较上年决算数减少92.5万元，下降6.4%，主要原因是有在职人员调出、办公经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1267.61万元，较上年决算数减少101.02万元，减少7.4%，主要原因是有在职人员调出、办公经费减少。其中：财政拨款收入1267.61万元，占100%。此外，年初结转和结余92.94万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1360.55万元，较上年决算数增加0.44万元，增加0%，主要原因是将上年结转资金支付完毕及调资增资、增加的项目支出。其中：基本支出883.47万元，占64.9%；项目支出477.08万元，占35.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少92.94万元，下降100%，主要原因是上年结转项目资金支付完毕，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1360.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少92.50万元，下降6.4%。主要原因是有在职人员调出、办公经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1267.61万元，较上年决算数减少101.02万元，减少7.4%。主要原因是有在职人员调出、办公经费减少。较年初预算数增加401.61万元，增长46.4%。主要原因是有项目的追加。此外，年初财政拨款结转和结余92.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1360.55万元，较上年决算数增加0.44万元，增加0%。主要原因是将上年结转资金支付完毕及调资增资、增加的项目支出。较年初预算数增加401.61万元，增长41.9%。主要原因是有项目的追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少92.94万元，下降100%，主要原因是上年结转项目资金支付完毕，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出451.46万元，占33.2%，较年初预算数减少18.87万元，减少4%，主要原因是人事变动及公用经费减少。 

（2）文化旅游体育与传媒支出31.61万元，占2.3%，较年初预算数增加11.9万元，增长60.4%，主要原因是在职人员内部换岗调入、文化经费增加。

（3）社会保障与就业支出145.59万元，占10.7%，较年初预算数增加10.53万元，增长7.8%，主要原因是本年财政供养人员变动以及机关事业养老保险基数标准调整。 

（4）卫生健康支出37.29万元，占2.7%，较年初预算数减少3.44万元，下降8.4%，主要原因是本年有财政供养人员调出。

（5）城乡社区支出27.29万元，占2%，较年初预算数增加1.39万元，增加5.4%，主要原因是调资增资。

（6）农林水支出609.89万元，占44.8%，较年初预算数增加388.98万元，增长176.1%，主要原因是有项目的追加。

（7）住房保障支出57.42万元，占4.2%，较年初预算数增加15.51万元，增长37%，主要原因是今年人员变动，公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出883.47万元。其中：人员经费724.29万元，较上年决算数减少23.34万元，减少3.1%，主要原因是今年有在职人员调出，以及机关事业养老保险和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费159.18万元，较上年决算数减少24.60万元，下降13.4%，主要原因是根据“过紧日子”政策压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计8.81万元，较年初预算数减少0.99万元，减少10.1%，主要原因是压缩“三公”经费的开支。较上年支出数减少1.97万元，减少18.3%，主要原因是今年维修费用降低，严格落实公车使用规定，加强了公车使用管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降9.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。较上年支出数减少1.75万元，减少21.7%，主要原因是今年维修费用降低，加强了公车使用管理。

公务接待费2.5万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降10.7%；较上年支出数减少0.22万元，下降8.1%，主要原因是遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次834人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费29.98元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.81万元，减少89%，主要原因是落实中央厉行节约的要求，精简会议。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数增加0.47万元，增长4700%，主要原因是今年培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出143.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少19.16万元，下降11.8%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金477.08万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件一。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从本单位部门整体绩效和18个项目绩效自评的情况来看，我乡项目绩效目标有3个项目存在偏差：（1）2022年武隆区中央财政资金扶持村级集体经济发展试点项目绩效自评得分65分，该项目已竣工还未进行验收，我乡于2023年年初进行验收结算；（2）2022年武隆区大洞河乡竹笋初加工项目绩效自评得分23.6分，该项目尚在推进，因自然天气干旱导致工程进度缓慢，且项目于2022年8月下达，属于跨年项目；（3）武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目绩效自评得分20.5分，该项目尚在推进，于2022年10月下达，属于跨年项目。接下来将督促我乡项目的完成进度，及时组织验收，力争在2023年内按质按量的完成工程。

今后进一步加强财政支出管理、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李治 023-77759502