决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	1150023278422225X9/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	武隆区大洞河乡
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市武隆区大洞河乡人民政府是一个独立核算机构，根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，下设10个综合办事机构，即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室；下设7个事业单位即农业服务中心、文化旅游服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,453.05万元，支出总计1,453.05万元。收支较上年决算数减少85.64万元、下降5.6%，主要原因是项目数量及金额较去年有所减少，以及财政收回去年结转未使用的水利工程建设项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计1,368.63万元，较上年决算数增加66.00万元，增长5.1%，主要原因是今年人员变动较大，增加新进人员。其中：财政拨款收入1,368.63万元，占100%。此外，年初结转和结余84.42万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,360.11万元，较上年决算数减少64.16万元，下降4.5%，主要原因是项目数量及金额较去年有所减少。其中：基本支出931.41万元，占68.5%；项目支出428.70万元，占31.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余92.94万元，较上年决算数减少21.48万元，下降18.8%，主要原因是财政收回去年结转未使用的水利工程建设项目资金，以及去年结转至今年的项目已经支付，今年项目结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,453.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少85.64万元，下降5.6%。主要原因是项目数量及金额较去年有所减少，以及财政收回去年结转未使用的水利工程建设项目资金

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,368.63万元，较上年决算数增加66.00万元，增长5.1%。主要原因是今年人员变动较大，增加新进人员。较年初预算数增加486.63万元，增长55.2%。主要原因是有项目的追加。此外，年初财政拨款结转和结余84.42万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,360.11万元，较上年决算数减少64.16万元，下降4.5%。主要原因是项目数量及金额较去年有所减少。较年初预算数增加393.69万元，增长40.7%。主要原因是有项目的追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余92.94万元，较上年决算数减少21.48万元，下降18.8%，主要原因是财政收回去年结转未使用的水利工程建设项目资金，以及去年结转至今年的项目已经支付，今年项目结转减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出479.86万元，占35.3%，较年初预算数增加19.42万元，增长4.2%，主要原因是本年财政供养人员增加以及今年人员的变动较大。

（2）国防支出0.64万元，占0%，较年初预算数减少0.26万元，下降28.9%，主要原因是武装经费项目资金未使用完，将结转使用。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.48万元，占2.4%，较年初预算数增加8.48万元，增长35.3%，主要原因是文化经费增加。

（4）社会保障与就业支出146.34万元，占10.8%，较年初预算数增加18.34万元，增长14.3%，主要原因是本年财政供养人员增加以及机关事业养老保险基数标准调整。

（5）卫生健康支出32.20万元，占2.4%，较年初预算数减少7.80万元，下降19.5%，主要原因是疫情期间产生的经费减少。

（6）城乡社区支出27.27万元，占2%，较年初预算数减少24.73万元，下降47.56%，主要原因是本年城乡社区支出减少。

（7）农林水支出579.57万元，占42.6%，较年初预算数增加365.49万元，增长170.71%，主要原因是有项目的追加。

（8）住房保障支出61.75万元，占4.5%，较年初预算数增加14.75万元，增长31.4%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出931.41万元。其中：人员经费747.63万元，较上年决算数增加178.06万元，增长31.3%，主要原因是今年人员变动较大，增加新进人员，以及机关事业养老保险和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助等。公用经费183.78万元，较上年决算数减少39.84万元，下降17.8%，主要原因是根据“过紧日子”政策压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.78万元，较年初预算数减少1.05万元，下降8.9%，主要原因是压缩“三公”经费的开支。较上年支出数增加0.07万元，增长0.7%，主要原因是公务车老旧，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降10.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。较上年支出数增加0.21万元，增长2.7%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加。

公务接待费2.72万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降3.9%；较上年支出数减少0.14万元，下降4.9%，主要原因是遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次907人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费29.99元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数增加0.31万元，增长51.7%，主要原因是今年因疫情反复，会议场次增加。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少4.11万元，下降99.8%，主要原因是疫情原因，今年培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出162.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少23.24万元，下降12.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金333.30425万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

大洞河乡2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率为102/94*100%=108%	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	1.5
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=0.16	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	1.基础数据信息和会计信息资料真实；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=62.02%	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=1.76	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	1
		结转结余率	2	结转结余率=37.98%	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=98.93%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=44%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=99.94%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度合法、合规、完整；
				3.相关管理制度得到有效执行。
				4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5.制定相关项目管理制度。
				6.项目实施规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
		预决算信息公开性	1	2.按规定内容和时限公开预决算信息；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	1.资产保存完整；	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（40分	项目基础设施	10.5	1.农村饮水安全工程维修养护项目1个；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	10.5
				2.产业项目2个：茶元堡安置点后续生态园产业项目；大洞河乡幸福村花椒粗加工项目；
				3.灾后重建补助资金项目1个；
				4.武隆区脱贫人口跨省就业支持、脱贫人口培训项目1个；
				5.基础设施建设工程验收合格率达80%以上；
				6.基础项目支出成本控制在333.3万元；
				7.工程完工及时率达到80%以上。
		党风廉政建设及机关建设	16	1.信访事项按期办结率大于80%；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	16
				2.开展非法集资讲座1次，防范电信诈骗宣传工作4次；
				3.开展垃圾分类宣传活动4次；
				4.机要文件及时传递率100%
				5.提高了全局干部职工的党性修养；
				6.单位财政拨款资金拨付率大于80%；
				7.政府预决算公开时效率人代会批准后20日内向社会公开；
				8.公务员及事业人员继续教育能力培训5人；
				9.人事档案信息化率大于80%
				10.党校后备干部能力储备培训人次大于等于1人；
				11.保障2辆公务用车的运行经费；
				12.全年共接待人数达907人次；
				13.2021年内开展机关建设任务，保障365天完成；
				14.机关运行公用经费183.78万元；
				15.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。
				16.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设；
		安全生产管理	7.5	1.对全乡进行24小时的灾情监控；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	7.5
				2.安全生产排查任务完成及时率100%；
				3.乡内无重大安全责任事故发生；
				4.落实值班值守制度；
				5.定期召开安全生产事项会议。
		干部职工人员经费	6	1.保障全局在职在编39人的工资及福利待遇；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	6
				2.保障临聘人员2人的经费；
				3.工资发放及时率达100%；
				4.2021年我乡人员经费共支出747.63万元；
效益（30分）	经济效益	农民增收	6	有效提高农民的收入，促进我乡经济发展	根据实际酌情给分	5
	社会效益	社会保障	6	巩固提升农村饮水安全保障，进行水利工程维修养护，促进基础设施建设和完善，发展产业，灾后重建补助，保障人民群众的生活	根据实际酌情给分	5
	生态效益	水质保障及森林防火	6	开展河长制、林长制责任工作，有利于生态环境的建设及保护	根据实际酌情给分	5
	可持续影响	已建项目良性运行	6	已经完工项目无大问题	根据实际酌情给分	5
	服务对象满意度	服务对象满意率	6	人民群众满意度90%	根据实际酌情给分	5.4
小计				-	-	90.4

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		大洞河乡2021年灾后重建补助资金							总分		100		等级		优
主管部门		区扶贫办							实施单位		大洞河乡人民政府
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A,%)		分值		得分
		年度资金总额				8		8	8		100%		10		10
		其中：当年财政拨款				8		8	8		100%		-		-
		上年结转资金				0		0	0		0		-		-
		其他资金				0		0	0		0		-		-
年度总体目标		年初设定目标							全年目标实际完成情况
		用于进一步做好防汛救灾中精准扶贫工作，贫困户住房保障和饮水安全保障修复等灾后重建经费。							用于我乡18户农户房屋维修、人饮水池维修等建设，贫困户住房保障和饮水安全保障修复等灾后重建。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值	分值		得分系数		得分		偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标		完成农户房屋维修、人饮水池维修等建设。		≧18户		=18户	20		100%		20
		质量指标		项目竣工验收合格率		≧95%		=100%	10		100%		10
		时效指标		项目完工及时率		≧98%		=100%	10		100%		10
		成本指标		每户平均费用		≦0.46万元		=0.44万元	10		100%		10
	效益指标	社会效益		贫困户住房和饮水安全得到保障		≧60人		=65人	30		100%		30
	满意度指标	服务对象满意度		受益农户满意度		≧96%		=100%	10		100%		10
说明		无
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持及脱贫人口培训项目								总分		100		等级		优
主管部门		区人力资源和社会保障局								实施单位		大洞河乡人民政府
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)		分值		得分
		年度资金总额			0.70425		0.70425			0.70425		100%		10		10
		其中：当年财政拨款			0.70425		0.70425			0.70425		100%		-		-
		上年结转资金			0		0			0		0		-		-
		其他资金			0		0			0		0		-		-
年度总体目标		年初设定目标								全年目标实际完成情况
		实现辖区内所有脱贫人口就业交通补助金额全覆盖，提高脱贫人口外出就业积极性，实现从输血式扶贫向造血式扶贫转变。								实现了辖区内所有脱贫人口就业交通补助金额全覆盖，提高了脱贫人口外出就业积极性，实现了从输血式扶贫向造血式扶贫转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值			分值		得分系数		得分		偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	帮助脱贫人口数人数		=44人		=44人			15		100%		15
		质量指标	实现辖区内外出就业务工人数覆盖率		=100%		=100%			10		100%		10
		时效指标	项目完成及时率		=100%		=100%			10		100%		10
		成本指标	平均经费		<0.017万元		=0.016万元			15		100%		15
	效益指标	经济效益	降低脱贫人口外出务工成本		≥50元/人		=50元/人			10		100%		10
		社会效益	提高社会就业率		就业率≥90%		=95%			10		100%		10
		可持续影响指标	脱贫人口外出就业积极性		积极性≥90%		=95%			10		100%		10
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口满意度		满意度≥95%		=100%			10		100%		10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年农村饮水安全工程维修养护项目大洞河乡渣水坝水厂维修养护工程				总分	100	等级	优
主管部门		区水利局				实施单位	大洞河乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		44	44	44	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		44	44	44	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完善供水表中、水厂零星设施以及管网				完成供水表中、水厂零星设施以及管网建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	安装水表等零星设施	≧230个	=235个	20	100%	20
		质量指标	完成的验收率	≧95%	=100%	10	100%	10
		时效指标	完成建设时间	≦120天	=115天	10	100%	10
		成本指标	平均费用	≦0.19万元	=0.19万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	巩固提升饮水安全保障	≧1000人	=1100人	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	一定年限内保障群众饮水安全	≧5年	≧10年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≧98%	=100%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		大洞河乡茶元堡安置点后续生态园产业项目				总分	95	等级	优
主管部门		区发改委				实施单位	大洞河乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		204.2	210	204.2	97.24%	10	9
		其中：当年财政拨款		204.2	210	204.2	97.24%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		以村集体经济组织为主体承包鱼鳅塘养殖经营项目，清理改善现有20余亩山坪塘养殖条件，每年出产生态鱼到5000斤以上；新建鱼鳅塘及周边附属基础设施，配套水上游乐设施；沿山坪塘右岸建设特色民宿7间，建设乡村振兴示范点。				已完成以村集体经济组织为主体承包鱼鳅塘养殖经营项目，清理改善现有20余亩山坪塘养殖条件，每年出产生态鱼到5000斤以上；新建鱼鳅塘及周边附属基础设施，配套水上游乐设施；沿山坪塘右岸建设特色民宿7间，建设乡村振兴示范点。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成鱼塘整治、建设乡村接待房	鱼塘整治≥20余亩；建设乡村接待房≥7间	鱼塘整治=20余亩；建设乡村接待房=7间	20	100%	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	=95%	10	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	项目资金支付	=210万元	=204.2万元	10	97.24%	9
	效益指标	经济效益	吸纳就业人数	≥10人	≥10人	10	100%	10
		社会效益	项目建成投用后村集体经济组织增收	=6万元/年	=4.2万元/年	10	70%	7
		可持续影响指标	工程设计使用年限	使用年限≥5年	≥8年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年武隆区大洞河乡幸福村花椒粗加工项目				总分	100	等级	优
主管部门		区农业农村委				实施单位	大洞河乡幸福村村民委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		76.4	76.4	76.4	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		76.4	76.4	76.4	100%	-	-
		上年结转资金		0	0	0	0	-	-
		其他资金		0	0	0	0	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.建设花椒加工房场地（主要含场地开挖、堡坎、平整、硬化，彩钢棚搭建等）1处：500平方米。2.购置烘干机械及配套设施7套。3.购置筛选机2台。4.购置筛籽机4台。				已完成：1.场地建设面积575平方米；2.配套烘干设施7套；3.实施单位因生产加工环节实际需求，调整筛选机、筛籽机为枝杆分离机、筛选机、选刺机、圆筛机，实有枝杆分离机、筛选机、选刺机、圆筛机各1台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	建设场地，购买烘干配套设施、筛选机械	场地≥500㎡，烘干配套设施≥7套，筛选机械≥4台	场地=575㎡，烘干配套设施=7套，筛选类机械=4台	20	100%	20
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	补助投资	=76.4万元	=76.4万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	巩固发展花椒种植产业	≥90%	=95%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续带动花椒种植户种植积极性	≥90%	=95%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	花椒种植户满意度	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从本单位部门整体绩效和5个项目绩效自评的情况来看，预算绩效管理取得一定成效，今后进一步加强财政支出管理、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77759502。

附件下载：

重庆市武隆区大洞河乡人民政府.xls

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