一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市武隆区大洞河乡人民政府是一个独立核算机构，根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神，下设10个综合办事机构，即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大常委会办公室；下设7个事业单位即农业服务中心、文化旅游服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,538.69万元，支出总计1,538.69万元。收支较上年决算数减少448.94万元、下降22.6%，主要原因是水利项目和基础设施项目较去年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,302.63万元，较上年决算数减少353.65万元，下降21.4%，主要原因是水利项目和基础设施项目收入减少。其中：财政拨款收入1,302.63万元，占100%。此外，年初结转和结余236.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,424.27万元，较上年决算数减少327.20万元，下降18.7%，主要原因是水利项目和基础设施项目支出减少。其中：基本支出 793.19万元，占55.7%；项目支出631.08万元，占44.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余114.42万元，较上年决算数减少121.74万元，下降51.5%，主要原因是去年结转至今年的项目已经支付，今年项目结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,538.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少448.94万 元，下降22.6%。主要原因是水利项目和基础设施项目工程的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,302.63万元，较上年决算数减少353.65万元，下降21.4%。主要原因是水利项目和基础设施项目工程的减少。较年初预算数增加469.32万元，增长56.3%，主要原因是项目的增加。此外，年初财政拨款结转和结余236.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,424.27万元，较上年决算数减少327.20万元，下降18.7%。主要原因是水利项目和基础设施项目工程的减少。较年初预算数增加354.80万元，增长33.2%，主要原因是项目的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余114.42万元，较上年决算数减少121.74万元，下降51.5%，主要原因是去年结转至今年的项目已经支付，今年项目结转减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出444.36万元，占31.2%，较年初预算数增加36.46万元，增长8.9%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（2）国防支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是武装经费增加。

（3）科学技术支出15.88万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出24.45万元，占1.7%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.5%，主要原因是文化经费增加。

（5）社会保障与就业支出120.08万元，占8.4%，较年初预算数减少2.58万元，下降2.1%，主要原因是机关事业养老保险有所减少。

（6）卫生健康支出38.28万元，占2.7%，较年初预算数增加1.39万元，增长3.8%，主要原因是疫情防控期间产生的经费。

（7）节能环保支出150.00万元，占10.5%，较年初预算数增加150.00万元，增长100%，主要原因是项目建设进度缓慢，无法在去年年底进行结算，项目资金结转到今年拨付。

（8）城乡社区支出31.84万元，占2.2%，较年初预算数减少40.29万元，下降55.9%，主要原因是本年城乡社区支出减少。

（9）农林水支出531.87万元，占37.3%，较年初预算数增加176.32万元，增长49.6%，主要原因是项目增加。

（10）住房保障支出35.61万元，占2.5%，较年初预算数增加1.48万元，增长4.3%，主要原因是住房公积金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出30.00万元，占2.1%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是项目资金结转到今年拨付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出793.19万元。其中：人员经费569.57万元，较上年决算数增加23.03万元，增长4.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费223.62万元，较上年决算数增加37.15万元，增长19.9%，主要原因是单位在编在职人员和公益性岗位人员增加，更换办公设备和疫情防控增加开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.71万元，较年初预算数减少2.96万元，下降21.7%，主要原因是压缩三公经费的开支。较上年支出数减少3.68万 元，下降25.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年未购置公务车。

公务车运行维护费7.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降27.4%，主要原因是严格控制公车使用。较上年支出数减少3.53万元，下降31%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费2.86万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数减少0.15万元，下降5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待68批次954人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费29.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出185.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。 机关运行经费较上年决算数增加40.62万元，增长28%，主要原因是单位在编在职人员和公益性岗位人员增加，更换办公设备和疫情防控增加开支。

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.28万元，增长87.5%，主要原因是今年组织的疫情防控会议增加。本年度培训费支出 4.12万元，较上年决算数增加1.97万元，增长91.6%，主要原因是今年业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,184.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,184.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购基础设施项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金875.352万元，对0个项目开展了重点绩效评价，设计资金0万元。从评价情况来看，预算绩效管理取得一定成效，加强财政支出管理、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。但项目的推进、管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率未完全达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77759502。