一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成

我单位内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数1863.32万元，其中：一般公共预算拨款989.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入874万元（含一般公共预算拨款结转24万元、政府性基金预算拨款结转850万元）。收入较2024年增加158.65万元，主要是上年结转政府性基金预算拨款增加430万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1863.32万元，其中：一般公共服务支出预算589.43万元，社会保障和就业支出预算97.26万元，卫生健康支出预算35.33万元，城乡社区支出预算900万元，农林水支出预算197.79万元，住房保障支出预算43.5万元。支出预算较2024年增加158.65万元，主要是基本支出预算减少27.68万元，项目支出预算增加186.33万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入989.32万元，上年结转24万元，一般公共预算财政拨款支出1013.32万元，比2024年减少271.35万元。其中：基本支出740万元，比2024年减少27.68万元，主要原因是根据过紧日子政策压减经费支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出273.32万元，比2024年减少243.67万元，主要原因是减少上年结转资金，主要原因是减少上年结转项目2023年沧沟乡一池三改及人居环境整治项目100万元，2023年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目100万元等。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，上年结转850万元，政府性基金预算支出850万元，比2024年增加430万元，主要原因是上年结转资金850万元，主要用于传统村落保护发展和美丽宜居示范乡镇项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.87万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.55万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是严格按照机关管理制度执行，厉行节约，减少浪费；公务用车运行维护费5.32万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，无公务用车购置预算安排，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费184.71万元，比上年增加7.59万元，主要原因为是人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额2.2万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.2万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个金额249.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2025年无购车预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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