一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

沧沟乡内设办公室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。本单位本年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4629.53万元，支出总计4629.53万元。收支较上年决算数增加665.28万元，增长16.8%，主要原因是沧沟乡是市级乡村振兴重点乡镇，本年度增加项目2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价项目资金236万元，2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4629.53万元，较上年决算数增加844.23万元，增长22.3%，主要原因是乡村振兴项目增加2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价项目资金236万元，2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元。其中：财政拨款收入4629.53万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4629.53万元，较上年决算数增加665.28万元，增长16.8%，主要原因是乡村振兴项目增加2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价项目资金236万元，2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元。其中：基本支出1375.85万元，占29.7%；项目支出3253.67万元，占70.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，本年度无结转结余的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4629.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加665.28万元，增长16.8%。主要原因是沧沟乡是市级乡村振兴重点乡镇，本年度增加项目2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价项目资金236万元，2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4202.92万元，较上年决算数增加650.51万元，增长18.3%。主要原因是沧沟乡作为市级乡村振兴重点乡镇，增加2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元，2023年武隆区沧沟乡青杠村关庙村番茄产业项目334万元。较年初预算数增加2846.92万元，增长210%。主要原因是年初未预算2023年武隆区沧沟乡补短板项目450万元，2023年武隆区沧沟乡青杠村关庙村番茄产业项目334万元，2023年武隆区沧沟乡关庙至场镇公路项目350万元，2021年财金协同支持镇乡产业发展项目100万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4202.92万元，较上年决算数增加471.56万元，增长12.6%。主要原因是沧沟乡作为市级乡村振兴重点乡镇，增加2023年武隆区沧沟乡补短板项目资金450万元，2023年武隆区沧沟乡青杠村关庙村番茄产业项目334万元。较年初预算数增加2846.92万元，增长210%。主要原因是年初未预算2023年武隆区沧沟乡补短板项目450万元，2023年武隆区沧沟乡青杠村关庙村番茄产业项目334万元，2023年武隆区沧沟乡关庙至场镇公路项目350万元，2021年财金协同支持镇乡产业发展项目100万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，本年度无结转结余的资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出794.69万元，占18.9%，较年初预算数增加121.19万元，增长18%，主要原因是乡村振兴人员增加志愿者2人，“三支一扶”1人，见习生4人，从其他单位调入2人，保障性经费增加。

（2）科学技术支出20.82万元，占0.5%，较年初预算数增加20.82万元，增长100%，主要原因是新增项目基层科技转化20.82万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.02万元，占0.0%，较年初预算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是年初未预算文化旅游体育与传媒支出部分，新增支出0.02万元。

（4）社会保障与就业支出193.87万元，占4.6%，较年初预算数增加40.57万元，增长26.5%，主要原因是社保基数调整及人员调入导致支出增加。

（5）卫生健康支出53.99万元，占1.3%，较年初预算数增加2.76万元，增长5.4%，主要原因是医保基数调标及人员调入。

（6）节能环保支出43.11万元，占1%，较年初预算数增加43.11万元，增长100%，主要原因是新增22年、23年生态护林员项目43.11万元。

（7）城乡社区支出31.61万元，占0.8%，较年初预算数减少18.39万元，下降36.8%，主要原因是执法、卫生支出减少。

（8）农林水支出2988.52万元，占71.1%，较年初预算数增加2631.42万元，增长736.9%，主要原因是增加灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产项目6万元元，2021年财金协同支持镇乡产业发展项目100万元，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目140.02万元等项目资金。

（9）住房保障支出76.29万元，占1.8%，较年初预算数增加5.42万元，增长7.7%，主要原因是人员调入，导致公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1375.85万元。其中：人员经费1077.02万元，较上年决算数增加220.74万元，增长25.8%，主要原因是人员工资调标，人员调入，目标绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出，以及离休费、生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费298.84万元，较上年决算数增加156.24万元，增长109.6%，主要原因是上一年度账务核算问题及部分费用上年未支付在本年度进行支付，导致与上年决算数的差距；办公经费，委托业务费、电费等因乡村振兴相关事项的增加，导致支出增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入426.61万元，较上年决算数增加193.72万元，增长83.2%，主要原因是2022年美丽宜居示范乡镇建设项目比上年度收入增加190.22万元，增加移民补助3.5万元。本年支出426.61万元，较上年决算数增加193.72万元，增长83.2%，主要原因是2022年美丽宜居示范乡镇建设项目比上年度支出增加190.22万元，增加移民补助3.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.1万元，较年初预算数减少6.07万元，下降46.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未安排人员因公出国出境。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生车辆购置费。

公务用车运行维护费5.54万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.39万元，下降49.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务用车管理，严控公务用车使用范围，公务用车运行维护费低于年初预算数。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费1.56万元，主要用于接待乡村振兴工作调研，检查等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降30.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数大幅下降。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费173.67元，因决算时,部分应统计的接待批次未能入统，且在填报人数时，未将陪同人员及驾驶员统计在内，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.64万元，较上年决算数增加2.67万元，增长275.3%，主要原因是乡村振兴相关工作开展需要，集中开会次数增加。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.1万元，下降40.0%，主要原因是单位一些培训采用线上培训的方式，本年支出较上年有所下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出298.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加196.87万元，增长193.1%，主要原因是乡村振兴相关工作开展需要，集中开会次数增加，走村入户较为频繁，机关运行相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3200.16万元，与决算表3中项目支出总额不一致，因决算表3中项目支出总额包含烤烟分成，上年结转结余，追加老党员生活补贴，离任村干部补贴及公用经费，各个项目资金按照相关管理规定进行前期实地考察论证与上会讨论，以及使用过程中做好公示、公告工作，保障了项目资金使用和管理工作的公平性、公开性、规范性，积极发挥项目资金绩效，巩固提升了我乡脱贫工作和产业发展的成效。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位进行财政绩效评价：

一是对2022年武隆区沧沟乡半角山羊建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1000万元，评价得分90.25分，评价等次为优，绩效评价发现了部分绩效管理不到位、部分档案资料不完善等主要问题，提出项目执行严格按照合同相关约定；树牢绩效意识，强化绩效管理工作；提高资金使用效率，加强资金成本控制等下一步工作建议。

二是对2022年武隆区火炉镇水厂管网延伸工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金500万元，评价得分90.5分，评价等次为优，绩效评价发现了部门项目资金自行安排、资金概预算编制和分配不合理、项目管理不够到位、资金使用效益低等主要问题，提出严格执行衔接资金和财政结余管理办法、合理编制概算和预算，避免资金浪费、严格执行项目实施过程、提高资金使用效率，加强资金成本控制等下一步工作建议。

三是对2023年武隆区沧沟乡青杠村、关庙村番茄产业项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金334万元，评价得分99.28分，评价等次为优，绩效评价发现了部分绩效管理不到位、部分资金管理不规范、档案资料不完善等主要问题，提出优化树牢绩效意识，强化绩效管理工作；健全考核审批制度，严格执行政策标准；强化资金管理，提升风险意识；提高专业水平，强化项目管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向乐怡  023-77799057

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。