一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

沧沟乡内设办公室8个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。本单位无下级预算单位

（三）单位构成

本单位本年度无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,964.25万元，支出总计3,964.25万元。收支较上年决算数增加852.91万元,增长27.4%，主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，农村人居环境整治项目资金300万元，大田村污水管网续建项目150万元，上年度结转结余资金178.95万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,785.30万元，较上年决算数增加885.18万元，增长30.5%，主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，农村人居环境整治项目资金300万元，大田村污水管网续建项目150万元。其中：财政拨款收入3,785.30万元，占100%。此外，年初结转和结余178.95万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,964.25万元，较上年决算增加1,102.72万元，增长38.5%，主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，农村人居环境整治项目资金300万元，大田村污水管网续建项目150万元，结转结余资金支出178.95万元，乡村旅游示范点项目支出70.86万元。其中：基本支出998.88万元，占25.2%，项目支出2,965.37万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.81万元，下降100%，主要原因是上年度结转结余资金全部支出，本年度无结转结余的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,964.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加852.91万元，增长27.4%。主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，农村人居环境整治项目资金300万元，大田村污水管网续建项目150万元，上年度结转结余资金178.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,552.41万元，较上年决算数增加652.29万元，增长22.5%。主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，农村人居环境整治项目资金300万元，乡村工匠培训工程项目资金40万元，乡村振兴信息化建设项目资金60万元，大田村污水管网续建项目150万元。较年初预算数增加2,522.41万元，增长244.9%。主要原因是年初未预算项目，乡村振兴项目增加火炉镇水厂管网延伸工程450万元，巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目200万元，入户路建设项目170万元，沧沟村人居环境整治项目360万元。此外，年初财政拨款结转和结余178.95万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,731.36万元，较上年决算数增加869.83万元，增长30.4%。主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，增加2022年武隆区沧沟农村人居环境整治项目资金300万元，大田村污水管网续建项目150万元。较年初预算数增加2,451.55万元，增长191.6%。主要原因是年初未预算项目，乡村振兴项目增加火炉镇水厂管网延伸工程450万元，巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目200万元，入户路建设项目170万元，沧沟村人居环境整治项目360万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.81万元，下降100%，主要原因是上年度结转结余资金全部支出，本年度无结转结余的资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.99万元，占14.7%，较年初预算数增加30.39万元，增长5.9%，主要原因是乡村振兴人员增加志愿者2人，“三支一扶”2人，保障性经费增加。

（2）科学技术支出19.91万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.93万元，占0.6%，较年初预算数增加0.57万元，增长2.7%，主要原因是人员调资增资。

（4）社会保障与就业支出136.82万元，占3.7%，较年初预算数减少26.39万元，下降16.2%，主要原因是人员变动，压缩支出，厉行节约。

（5）卫生健康支出56.11万元，占1.5%，较年初预算数增加8.49万元，增长17.8%，主要原因是医保基数调标。

（6）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少70.86万元，下降100%，主要原因是年末财政收回区级乡村旅游示范点项目资金70.86万元。

（7）城乡社区支出42.93万元，占1.2%，较年初预算数减少34.35万元，下降44.4%，主要原因是年初将本年的生态转移支付全部预算为城乡社区支出，但本年统筹安排资金，导致决算数与年初预算数不一致。

（8）农林水支出2,855.76万元，占76.5%，较年初预算数增加2,548.19万元，增长828.5%，主要原因是乡村振兴项目增加2022年美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元，增加2022年武隆区沧沟乡农村人居环境整治项目资金300万元等项目资金。

（9）住房保障支出50.91万元，占1.4%，较年初预算数减少4.49万元，下降8.1%，主要原因是按照政策调减公积金缴费基数公积金基数调整，公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998.88万元。其中：人员经费856.28万元，较上年决算数增加53.22万元，增长6.6%，主要原因是人员工资调标，目标绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出，以及离休费、生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费142.60万元，较上年决算数减少175.86万元，下降55.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的精神，本年维修（护）费、差旅费等比2021年支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入232.89万元，较上年决算数增加232.89万元，增长100%，主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元。本年支出232.89万元，较上年决算数增加232.89万元，增长100%，主要原因是乡村振兴项目增加美丽宜居示范乡镇建设项目资金232.89万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.10万元，较年初预算数减少0.20万元，下降2.7%，较上年支出数减少0.30万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未安排人员因公出国出境。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位本年度无购置车辆计划。

公务用车运行维护费5.54万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.1%，较上年支出数减少0.15万元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务用车管理，严控公务用车使用范围，公务用车运行维护费下降。

公务接待费1.56万元，主要用于接待乡村振兴工作调研，检查等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降8.2%，较上年支出数减少0.15万元，下降8.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.15元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少0.89万元，下降47.8%，主要原因是按照精简会议的要求，本年单位减少了会议安排。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少1.13万元，下降81.9%，主要原因是单位一些培训采用线上培训的方式，本年支出较上年有所下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出101.97万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少154.22万元，下降60.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、宣传费、外出培训、差旅等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,281.01万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出1,273.07万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,278.70万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购关庙至大水公路路基工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和30个项目开展了绩效自评，各个项目资金按照相关管理规定进行前期实地考察论证与上会讨论，以及使用过程中做好公示、公告工作，保障了项目资金使用和管理工作的公平性、公开性、规范性，积极发挥项目资金绩效，巩固提升了我镇脱贫工作和产业发展的成效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1，2。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金2858.95万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，我乡33项项目绩效自评的综合得分均在90分以上，2022年武隆区沧沟乡人居环境整治项目（项目编码50015623T000003315545），因在2022年度内项目未启动，故该项目绩效评价得分为0分，将在2023年加强与财政沟通，加强资金保障，保障项目继续开展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱兴平  023-77799057