重庆市武隆区沧沟乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

（3）负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置

沧沟乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

3.单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,137.32万元，支出总计2,137.32万元。收支较上年决算数减少1,012.99万元、下降32.2%，主要原因是预算项目资金减少、结转结余资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,904.66万元，较上年决算数减少823.31万元，下降30.2%，主要原因是预算项目资金减少。其中：财政拨款收入1,904.66万元，占100%，年初结转和结余232.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,926.10万元，较上年决算数减少991.55万元，下降34%，主要原因是预算项目资金减少。其中：基本支出930.55万元，占48.3%；项目支出995.55万元，占51.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余211.23万元，较上年决算数减少21.43万元，下降9.2%，主要原因是加快项目建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,137.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,012.99万元，下降32.2%。主要原因是预算项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,904.66万元，较上年决算数减少823.31万元，下降30.2%。主要原因是预算项目资金减少。较年初预算数增加891.66万元，增长88%。主要原因是下达预算项目资金，年初未预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余232.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,926.10万元，较上年决算数减少991.55万元，下降34%。主要原因是预算项目减少，支出减少。较年初预算数增加680.44万元，增长54.6%。主要原因是年初未宇轩项目资金，增长部分主要为预算项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余211.23万元，较上年决算数减少21.43万元，下降9.2%，主要原因是加快项目推进，加快结余资金支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出426.65万元，占22.2%，较年初预算数减少18.64万元，下降4.2%，主要原因是落实党中央实施政府过紧日子的要求，大力压缩公用经费支出。

（2）国防支出2.8万元，占0.1%，较年初预算数增加2.8万元，增长0%，主要原因是将国防支出纳入独立预算项目。

（3）科学技术支出31.7万元，占1.6%，较年初预算数增加0.万元，增长0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出14.49万元，占0.8%，较年初预算数增加1.49万元，增长11.5%，主要原因是新招录文化人员1人，支出增加。

（5）社会保障与就业支出186.63万元，占9.7%，较年初预算数增加65.09万元，增长53.6%，主要原因是养老保险、职业年金等缴费基数增加，新进人员3人，缴纳费用增加。

（6）卫生健康支出71.22万元，占3.7%，较年初预算数增加16.22万元，增长29.5%，主要原因是社保基数增加，新进人员3人，缴纳费用增加。

（7）节能环保支出269.14万元，占14%，较年初预算数增加269.14万元，增长0%，主要原因是增加预算项目资金。

（8）城乡社区支出74.82万元，占3.9%，较年初预算数增加18.13万元，增长32%，主要原因是增加预算项目资金。

（9）农林水支出732万元，占38%，较年初预算数增加274.48万元，增长60%，主要原因是增加预算项目资金。

（10）交通运输支出28万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（11）住房保障支出38.65万元，占2%，较年初预算数增加1.73万元，增长4.7%，主要原因是人员增加，缴纳费用增加。

（12）灾害防治及应急管理支出50万元，占2.6%，较年初预算数增加50万元，增长0%，主要原因是下达自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出930.55万元。其中：人员经费680.73万元，较上年决算数增加81.24万元，增长13.6%，主要原因是新进人员3人，人员支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金等。公用经费249.82万元，较上年决算数增加38.59万元，增长18.3%，主要原因是新进人员3人，人员支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降6.5%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少1.42万元，下降16%，主要原因是落实党中央八项规定精神，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费5.74万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、过路费支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.3%，主要原因是严格执行公务用车制度，减少费用支出。较上年支出数减少0.42万元，下降6.8%，主要原因是严格执行公务用车制度，减少费用支出。

公务接待费1.74万元，主要用于接待具有公函的公务接待活动费用支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降13%，主要原因是严格落实公务接待审批制度，压减费用支出。较上年支出数减少1万元，下降36.5%，主要原因是严格落实公务接待审批制度，压减费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待90批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出161.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加6.94万元，增长4.5%，主要原因是人员增加3人，费用支出增加。

本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加0.96万元，增长177.8%，主要原因是参会人员增加村社人员，费用增加。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加0.84万元，增长101.2%，主要原因是增加培训村社人员支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、消费扶贫物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金833.54万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年我乡预算项目14个，总体绩效评价为优秀，均完成了年初绩效总体目标。并根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分90分以上。自评结果将项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标对比分析自评得分100分，所有项目结果均达到优、良。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评表如下：

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77799057