一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区沧沟乡人民政府是最基层乡镇级政权之一，全乡辖5个行政村，29个农业社，总人口10722人。单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置。政府现下设16个办室，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化和旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、林业服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年，纳入本单位预算汇编范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。新增畜牧兽医服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、综合执法大队。二是财政财务调整情况。新增机构增加人员，调整增加预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,150.31万元，支出总计3,150.31万元。收支较上年决算数增加814.89万元、增长34.89%，主要原因是投资建设项目增多，机构改革新增畜牧中心人员，预算增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,727.97万元，较上年决算数增加826.12万元，增长43.44%，主要原因是预算项目增加，机构改革新增畜牧中心人员。其中：财政拨款收入2,727.97万元，占100.00%；年初结转和结余422.34万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,917.65万元，较上年决算数增加1,070.65万元，增长57.97%，主要原因是预算项目增加，机构改革新增畜牧中心人员。其中：基本支出810.71万元，占27.79%；项目支出2,106.94万元，占72.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余232.66万元，较上年决算数减少255.76万元，下降52.36%，主要原因是强化项目推进，消耗项目结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,150.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加814.89万元，增长34.89%。主要原因是预算项目增加，机构改革新增畜牧中心人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,727.97万元，较上年决算数增加826.12万元，增长43.44%。主要原因是预算项目增加，机构改革新增畜牧中心人员。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余422.34万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,917.65万元，较上年决算数增加1,070.65万元，增长57.97%。主要原因是预算项目增加，机构改革新增畜牧中心人员。较年初预算数减少232.66万元，下降7.39%。主要原因是强化项目推进，消耗项目结转结余。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余232.66万元，较上年决算数减少255.76万元，下降52.36%，主要原因是强化项目推进，消耗项目结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出387.43万元，占13.28%，较年初预算数减少72.46万元，下降15.76%，主要原因是人员调动，压减公用支出等。

 （2）文化旅游体育与传媒支出18.77万元，占0.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出111.92万元，占3.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）卫生健康支出51.50万元，占1.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出35.00万元，占1.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出1,056.69万元，占36.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （7）农林水支出1,046.83万元，占35.88%，较年初预算数减少160.20万元，下降13.27%，主要原因是村社资金调整到预算项目中列支。

（8）交通运输支出170.00万元，占5.83%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（9）住房保障支出39.51万元，占1.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出810.71万元。其中：人员经费599.49万元，较上年决算数增加69.75万元，增长13.17%，主要原因是机构改革新增畜牧中心人员，预算增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。公用经费211.23万元，较上年决算数减少4.05万元，下降1.88%，主要原因厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括（办公费、邮电费、差旅费、劳务费、水电费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.90万元，较年初预算数减少12.10万元，下降57.62%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压减支出。较上年支出数减少13.43万元，下降60.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年未安排人员出国出访。

2019年未购置公务车辆。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.84万元，下降56.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少8.58万元，下降58.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.74万元，主要用于接待市内其他部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.26万元，下降60.86%，主要原因是厉行节约、严控指出。较上年支出数减少4.85万元，下降63.90%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待100批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出154.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少60.74万元，下降28.21%，主要原因是严格支出，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.54万元，较上年决算数减少0.24万元，下降30.77%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.20万元，增长31.75%，主要原因是培训人数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额30.25万元，其中：政府采购货物支出30.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品，路灯建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金498.2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

沧沟西瓜基地建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是种植西瓜1200亩，含精品示范园100亩，二是农业科技带动增加产业产值带动增加贫困人口全年总收入15万元，带动建档立卡贫困人口100人增收。发现的问题及原因，一是收天气影响较大，导致收益降低，二是雨季较多，受灾较大。下一步改进措施，一是做好前期工作，合理规划种植，二是强化技术培训，加强技术交流。

 项目自评表附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77799057。