(一)职能职责。   重庆市武隆区沧沟乡人民政府是最基层乡镇级政权之一,全乡辖5个行政村,29个农业社,总人口10722人。单位的主要职能是:巩固党的执政地位,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,促进经济增长,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作,增加农民收入,强化公共服务,着..."> 决算公开_重庆市武隆区人民政府
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2019-102096 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2019-08-28

重庆市武隆区沧沟乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市武隆区沧沟乡人民政府是最基层乡镇级政权之一,全乡辖5个行政村,29个农业社,总人口10722人。单位的主要职能是:巩固党的执政地位,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,促进经济增长,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

(二)机构设置。

2018年,纳入本单位预算汇编范围的单位共1个,预算管理级次为乡镇级。政府现下设11个办室(各办室在机构改革后作调整),分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站。单位财政供给人口41人(在职32人、遗属2人),其中:人大1人,政府9人(空编3人),共产党4人(空编1人),财政3人,农业服务中心8人,林业2人,计生1人,文化2人,社保2人,遗属2人,退休9人(人社局发工资),村干部3人,三支一扶1人,见习生1人,志愿者1人,临聘人员5人。

(三)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。对标对表,直接面向人民群众的特点,体现简约、便民、高效的要求,服务好人民群众,推动经济发展。二是机构调整情况。目前已将安监办撤销,重新组建行政执法办,原安监办职能职责已划转至新部门,本单位新增行政执法、退役军人事务站机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成预算指标调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,335.42万元,支出总计2,335.42万元。收支较上年决算数增加531.75万元、增长29.48%,主要原因是辖区项目建设增多,收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,901.85万元,较上年决算增加436.21万元,增长29.76%,主要原因是辖区项目建设增多,收入增加。其中:财政拨款收入1,901.85万元,占100.00%;年初结转和结余433.56万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,847.00万元,较上年决算数增加476.89万元,增长34.81%,主要原因是辖区项目建设增多,支出增加。其中:基本支出745.03万元,占40.34%;项目支出1,101.97万元,占59.66%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余488.42万元,较上年决算数增加54.86万元,增长12.65%,主要原因是项目资金的结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,901.85万元,较上年决算数增加436.21万元,增长29.76%。主要原因是因国家调资政策影响人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余433.56万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,847.00万元,较上年决算数增加476.89万元,增长34.81%。主要原因是因国家调资政策影响人员经费增加。较年初预算数减少488.42万元,下降20.91%。主要原因是项目资金的结转。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余488.42万元,较上年决算数增加54.86万元,增长12.65%。主要原因是项目资金的结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出450.47万元,占24.39%,与年初预算数一致。

(2)文化体育与传媒支出19.87万元,占1.08%,与年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出97.85万元,占5.30%,与年初预算数一致。

(4)医疗卫生与计划生育支出47.61万元,占2.58%,与年初预算数一致。

(5)城乡社区支出0.86万元,占0.05%,与年初预算数一致。

(6)农林水支出1,139.14万元,占61.68%,较年初预算数减少290.42万元,下降20.32%,主要原因是项目结转。

(7)交通运输支出60.00万元,占3.25%,较年初预算数减少198.00万元,下降76.74%,主要原因是项目结转。

(8)住房保障支出31.20万元,占1.69%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出745.03万元。其中:人员经费529.74万元,较上年决算数减少3.78万元,下降0.71%,主要原因人员的减少及工资的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费215.28万元,较上年决算数增加106.94万元,增长98.71%,主要原因是政策的变动,工资福利支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费,三公经费、其他交通费用及其他商品和服务费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.33万元,较年初预算数减少14.88万元,下降39.99%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)、公务车购置费用支出,与上年一致。

公务车运行维护费14.74万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降7.88%,主要原因严格执行预算支出,加大执行力度。较上年支出数减少1.26万元,下降7.88%,主要原因严格执行中央八项规定精神,减少不必要的用车需求。

公务接待费7.59万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少13.61万元,下降64.20%,较上年支出数减少13.61万元,下降64.20%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,减少不必要的应酬及接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待191批次1,364人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费55.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出215.28万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费机关运行经费较上年决算数增加109.93万元,增长104.35%,主要原因是人员的增加及政策的变动。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额27.51万元,其中:政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于办公运行。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我乡对7个项目开展了绩效自评,涉及资金502.16万元。从评价情况来看,财政支出项目总体评价优良,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,基本实现了财政支出的目的。

(二)以部门为主体开展的绩效评价结果

关庙洞湾取水项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况钻孔120米,安装套管120米,安装饮水管400米,完成过滤池配套设施一口。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按期完成该项目并投入使用,二是解决400多人饮水问题。发现的问题及原因,一是预算绩效管理开展力度不够,二是报告质量标准不够。下一步改进措施,一是建立政府购买服务绩效评价,形成管理、服务、投资全方位、全覆盖的评价体系,二是预算绩效评价重点围绕工程质量、资金使用、群众满意度开展。

绩效目标自评具体情况见下表: 

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

关庙村洞湾取水项目

联系人及电话

游玲莉77799099

主管部门

区扶贫办

实施单位

重庆明信地质测绘有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

200000

总量

200000

100%

其中:财政资金

200000

其中:财政资金

200000

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按武隆扶贫办发[2018]77号文件,打取水孔80米。

钻孔120米,安装套管120米,安装饮水管400米,完成过滤池配套设施一口。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出-数量

打取水孔80米

打取水孔120米

100%

产出-质量

12月完成支付20万

10月完成支付20万

100%

产出-时效

7月29日完工

7月25日竣工

100%

产出-成本

20万

20万

100%

效益-经济

400人饮水困难

400人饮水困难

100%

效益-社会

>80%

>90%

100%

效益-生态

恢复施工用地

恢复施工用地

100%

满意度-农户数

>90%

100%

100%

管理-制度

建立饮水制度

已建立村民饮水管理制度

100%

管理-户数

>80%

>80%

100%

总分

99

等级

说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-77799057。

附件:重庆市武隆区沧沟乡人民政府决算公开报表.xls

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