一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的教育、文体、民政、司法、社保、安全生产等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5.抓好公序良俗建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）单位构成

我乡内设9个机构科室，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1209.11万元，其中：一般公共预算拨款1201万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入8.11万元。收入较2023年增加5.45万元，主要是人员类经费拨款增加115.56万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1209.11万元，其中：一般公共服务支出预算541.47万元，文化旅游体育与传媒支出40.06万元，社会保障和就业支出预算197.00万元，卫生健康支出预算43.87万元，住房保障支出预算49.93万元，农林水支出286.78万元，城乡社区支出50.00万元。支出预算较2023年增加5.45万元，主要是基本支出预算减少18.19万元，项目支出预算增加23.64万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1201万元，一般公共预算财政拨款支出1209.11万元，比2023年增加5.45万元。其中：基本支出993.13万元，比2023年减少18.19万元，主要原因是调整住房公积金、机构人员调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出215.98万元，比2023年增加23.64万元，主要原因是农林水项目支出增加，主要用于临聘人员支出、村级运转、村社干部报酬和支持社会事务发展、基础设施建设等重点工作。

（二）政府性基金预算。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.87万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，；公务接待费1.44万元，比2023年减少万0.01元，主要原因是持续压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费5.43万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是持续压减“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费227.78万元，比上年减少68.04万元，主要原因为本年度预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额4.50万元：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购4.50万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额207.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王东   联系方式：023-77757004