一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的教育、文体、民政、司法、社保、安全生产等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好公序良俗建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。2023年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1203.66万元，其中：一般公共预算拨款1203.66万元，含上年结转58.66万元。较上年增长14.5%，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年1340万元减少136.34万元，降低10.2%，主要原因是积极消耗上年结转资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数1203.66万元，其中：一般公共服务578.27万元，国防民兵支出5万元，教育支出3万元，文化体育与传媒支出21.35万元，社会保障和就业支出174.34万元，卫生健康支出49.61万元，城乡社区支出114.37万元，农林水支出201.13万元，住房保障支出56.59万元。支出较去年1340万元降低了10.2%，主要原因是上年结转资金减少。

三、部门预算情况说明

2023年财政拨款收入1203.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145万元，上年结转58.66万元。财政拨款支出1203.66万元，比上年减少136.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1145万元，上年结转支出58.66万元。基本支出1011.32万元，比2022年减少71.91万元，主要原因是压减一般性经费开支。上述支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障各部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出192.34万元，比2022年减少64.43万元，主要原因上年经费结转减少。项目支出主要用于临聘人员支出、遗属补助、村级运转、村社干部报酬和支持社会事务发展、基础设施建设等。

白云乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.89万元，比2022年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1.45万元，比2022年增加0.15万元，原因在于2022年12月发生的接待费未结算，纳入2023年预算；公务用车运行维护费5.44万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费295.82万元，较上年经费预算有所减少，主要原因为严控一般性经费支出，上年运行经费结转减少。

2、政府采购情况。我乡本年采购预算7.47万元，为电脑、打印机等办公用品货物采购，按要求严格执行政府采购程序。

3、绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均设置绩效目标管理，共4个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款192.34万元（其中遗属补助项目2.16万元、临聘人员支出21.69万元、农村综合改革转移支付118.49万元、场镇提升工程项目50万元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周肖  联系方式：023-77757004）