一、单位基本情况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；6、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。2022年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）机构改革相关情况。本轮本单位不涉及机构改革。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1000万元，其中：一般公共预算拨款1000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转340万元。收入较去年1314.22万元增加25.78万元，主要原因是上年资金结转增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1340万元，其中：一般公共服务565.64万元，国防民兵支出3万元，教育支出2万元，科学技术支出12.23万元，文化体育与传媒支出36.19万元，社会保障和就业支出164.33万元，卫生健康支出52万元，城乡社区事务77.91万元，农林水事务357.7万元，住房保障支出69万元。支出较去年1314.22万元增加了2%，主要是本年新增加财政供养2人，其中在职1人，退休1人。基本支出相应增加，上年经费结转至今年支出。

三、部门预算情况说明

2021年财政拨款收入1340万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1000万元，上年结转340万元。财政拨款支出1340万元，其中：一般公共预算拨款支出1000万元，上年结转支出340万元，比2021年增加25.78万元。基本支出1083.23万元，比2021年增加69.01万元，主要原因是在职人员增加，公积金基数调整，将综合目标绩效纳入预算，人员经费、公用经费增加。上述支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障各部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出256.77万元，比2021年300万元减少43.23万元，主要原因上年经费结转减少。项目支出主要用于临聘人员支出、遗属补助、村级运转、村社干部报酬和支持社会事务发展、基础设施建设等。

白云乡2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.74万元，比2021年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.3万元，比2021年减少0.3万元；公务用车运行维护费5.44万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元。主要原因是我乡强化公务接待管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费218.17万元，上年结转99.35万元，较上年经费预算有所增加，主要原因为人员增加并压低经费开支标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我乡本年采购预算16.6万元，为电脑、打印机等办公用品货物采购6.6万元，服务类采购10万元，按要求严格执行政府采购程序。

3、绩效目标设置情况。2022年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置，严格审核资金投入比例，合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益，并保持可持续影响，争取达到满意度指标百分之百。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                        部门预算公开联系人：周肖；联系方式：023-77757004）