重庆市武隆区白云乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个。包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）机构改革相关情况

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡乡机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，白云乡综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数1034.3万元，其中：一般公共预算拨款1034.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转279.92万元。收入较去年1082.82万元增加231.4万元，主要原因是上年资金结转增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数1314.22万元，其中：一般公共服务529.22万元，国防民兵支出5万元，教育支出2万元，文化体育与传媒36万元，社会保障和就业163万元，医疗卫生71万元，城乡社区事务84万元，农林水事务362万元，住房保障支出62万元。支出较去年1082.82万元增加了21%，主要是本年新考调5人，基本支出相应增加，上年项目结转至今年支出。

三、部门预算情况说明

2021年财政拨款收入1314.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.3万元，上年结转279.92万元。财政拨款支出1314.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1034.3万元，上年结转支出279.92万元，比2020年增加231.4万元。基本支出1014.22万元，比2020年增加202.96万元，主要原因是在职人员增加，公积金基数调整，将综合目标绩效纳入预算，人员经费、公用经费增加。上述支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障各部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出300万元，比2020年增加28.44万元，主要原因上年村级经费结转至本年支出，项目支出主要用于村级运转、村社干部报酬和场镇保洁、支持社会事务发展、基础设施建设等。

白云乡2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.04万元，比2020年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.6万元，比2020年减少0.4万元；公务用车运行维护费5.44万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元。主要原因是我乡强化公务接待管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算财政拨款运行经费162万元，上年结转68.76万元，与上年230.6万元基本持平，主要原因为人员增加并压低经费开支标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况

我乡本年采购预算12万元，为电脑、打印机等办公用品货物采购9万元，服务类采购3万元，按要求严格执行政府采购程序。

    （三）绩效目标设置情况

2021年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置，严格审核资金投入比例，合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益，并保持可持续影响，争取达到满意度指标百分之百。

    （四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

重庆市武隆区白云乡人民政府

2021年2月22日

(部门预算公开联系人：周肖；联系方式：023-77757004)

重庆市武隆区白云乡人民政府2021年预算公开报表.xls