一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

5、按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6、完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计1,319.54万元，支出总计1,319.54万元。收支较上年决算数减少1,903.80万元、 下降 59.1%，主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。

2、收入情况。2020年度收入合计1,145.88万元，较上年决算数减少1,260.85万元，下降52.4%，主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。其中：财政拨款收入1,145.88万元，占100%，此外，年初结转和结余173.66万元。

3、支出情况。2020年度支出合计1,039.62万元，较上年决算数减少2,010.06万元，下降65.9%，主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。其中：基本支出 747.28万元，占71.9%；项目支出292.34万元，占28.1%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余279.92万元，较上年决算数增加106.26万元，增长61.2%，主要原因是生产发展项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1,319.54万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少1,903.80万元，下降59.1%。主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,145.88万元，较上年决算数减少1,260.85万元，下降52.4%。主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。较年初预算数 增加236.72万元，增长26%。主要原因是邓入川调入和农村综合改革收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余173.66万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,039.62万元，较上年决算数减少1,970.06万元，下降65.5%。主要原因是2020年项目扶贫、公路、水利项目减少。较年初预算数减少43.20万元，下降4%。主要原因是项目未结算。

3、结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余279.92万元，较上年决算数增加106.26万元，增长61.2%，主要原因水利项目等未完工，结转到下年度继续实施。

4、比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出386.86万元，占37.2%，较年初预算数减少63.64万 元，下降14.1%，主要原因是政府过紧日子，压减经费开支。

（2）国防支出3.00万元，占0.3%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是组织民兵训练。

（3）科学技术支出10.06万元，占1%，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出19.49万元，占1.9%，较年初预算数减少9.76万元，下降33.4%，主要原因是疫情期间，文体活动减少。

（5）社会保障与就业支出111.60万元，占10.7%，较年初预算数减少15.00万元，下降11.8%，主要原因是人员调走。

（6）卫生健康支出61.70万元，占5.9%，较年初预算数增加23.32万元，增长60.8%，主要原因是2020年疫情防控经费开支。

（7）城乡社区支出62.09万元，占6%，较年初预算数减少19.88万元，下降24.3%，主要原因是人居环境支出未结算。

（8）农林水支出330.68万元，占31.8%，较年初预算数增加20.21万元，增长6.5%，主要原因是追加集体经济项目、灾后重建项目。

（9）住房保障支出34.14万元，占3.3%，较年初预算数减少1.45万元，下降4.1%，主要原因是人员黄茜、李飞飞调走。

（10）灾害防治及应急管理支出20.00万元，占1.9%，较年初预算数增加20.00万 元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出747.28万元。其中：人员经费555.06万元，较上年决算数减少58.38万 元，下降9.5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。公用经费192.22万元，较上年决算数增加3.74万元，增长2%，主要原因是2020年新进人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.04万元，较年初预算数减少0.41万元，下降5.5%，主要原因是主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少0.42万 元，下降5.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，从严控制公务用车运行维护费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，无人员出国出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。备注：本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。备注：本单位2020年度未发生公务车购置费。

3、公务车运行维护费5.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，节俭开支。

4、公务接待费1.60万元，主要用于举办活动、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降20%，主要原因是强化公务接待管理。较上年支出数减少0.42万元，下降20.8%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆，其中三辆为垃圾转运特种专业车辆；国内公务接待75批次480人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费33.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出154.06万元，机关运行经费主要开支办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。 机关运行经费较上年决算数减少1.17万元，下降0.8%，主要原因是政府牢固树立过“紧日子”思想，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是2020年开展了集体经济会。

本年度培训费支出 1.73万元，较上年决算数增加0.19万元，增长12.3%，主要原因是2020年开展了林果管理技术培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、碎纸机、打印机、传真机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对2020年4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金45.8万元；从评价情况来看，项目各项效益指标明显提升，进一步改善了群众生产生活条件，产业结构进一步优化，收入增加明显，各项目所涉群众普遍满意，达到项目预期指标，自评结论为财政资金使用效益成效显著。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评估

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77757004