重庆市武隆区白云乡
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2019-102099 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2019-08-28

重庆市武隆区白云乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

执行本级人民代表大会的决议以及上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本乡的经济和社会发展规划,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置。

白云乡设政府机关、财政所、文体中心、劳动就业社会保障服务所、农业服务中心、林业站6个机构。其中政府下设办室有经发办、安监办、社事办、综治办、党政办、组织办、计生办、建环办,机构设置与上年一致。我乡共有编制40人,行政编制20人,事业编制20人。年末财政供给人口35人,行政单位在职17人(工勤1人)。其中:人大1人,政府机关13人,共产党3人。事业单位在职18人。其中:农业服务中心10人,社保所1人,文化站3人,财政所2人,林业站2人。去年底与今年底人员变动情况为,2017年财政供养人员为38人,2018年底为35人。原因在于本年我单位新招录1人(黄茜),调出4人(王滢锐、向晓利、周明、卢青)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。我乡2018年度收入总计2,011.95万元,支出总计2,011.95万元。收支较上年决算数增加358.21万元、增长21.66%,主要原因是项目有序推进,项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。我乡2018年度收入合计1,752.35万元,较上年决算增加384.83万元,增长28.14%,主要原因是项目投资增加。其中:财政拨款收入1,752.35万元,占100.00%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余259.60万元。

3.支出情况。我乡2018年度支出合计1,148.85万元,较上年决算数减少245.29万元,下降17.59%,主要原因是受项目前期审批手续复杂及恶劣天气影响,项目资金结转增加。其中:基本支出806.03万元,占70.16%;项目支出342.82万元,占29.84%;

4.结转结余情况。我乡2018年度年末结转和结余863.10万元,较上年决算数增加603.50万元,增长232.47%,主要原因是前期审批手续复杂及恶劣天气影响。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。我乡2018年度财政拨款收入1,752.35万元,较上年决算数增加384.83万元,增长28.14%。主要原因是项目投资增加。此外,年初财政拨款结转和结余259.60万元。

2.支出情况。我乡2018年度财政拨款支出1,148.85万元,较上年决算数减少245.29万元,下降17.59%。主要原因是项目未建设完毕,资金结余较大。较年初预算数减少863.10万元,下降42.90%。主要原因是项目资金结转结余。

3.结转结余情况。我乡2018年度年末财政拨款结转和结余863.10万元,较上年决算数增加603.50万元,增长232.47%,主要原因是项目未完工,结转结余增加。

4.比较情况。我乡2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出472.75万元,占41.15%,较年初预算数无差额;

(2)文化体育与传媒支出27.49万元,占2.39%,较年初预算数无差额;

(3)社会保障与就业支出112.85万元,占9.82%,较年初预算数无差额;

(4)医疗卫生与计划生育支出34.15万元,占2.97%,较年初预算数无差额;

(5)农林水支出469.87万元,占40.90%,较年初预算数减少823.10万元,下降63.66%,主要原因是项目未建设完毕;

(6)住房保障支出31.74万元,占2.76%,较年初预算数无差额;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我乡2018年度一般公共财政拨款基本支出806.03万元。其中:人员经费614.62万元,较上年决算数增加20.48万元,增长3.45%,主要原因是工资上浮、待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。公用经费191.41万元,较上年决算数增加86.46万元,增长82.38%,主要原因是公用经费调标,项目中介费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

我乡2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,主要原因是去年没有政府性基金项目。年末结转结余40万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度我乡“三公”经费支出共计15.95万元,较年初预算数减少8.70万元,下降35.29%,较上年支出减少8.88万元,下降35.76%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我乡严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度我乡未发生因公出国(境)费用、公务车购置费用。

公务车运行维护费5.45万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降56.92%,主要原因是完善了公车使用规定。较上年支出数减少0.05万元,下降0.91%,主要原因是我乡已实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费10.50万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降12.50%,较上年支出数减少8.83万元,下降45.68%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度我乡因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待110批次1,312人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年我乡人均接待费80.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度我乡机关运行经费支出191.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加87.40万元,增长84.04%,主要原因是公用经费调标,项目中介费用开支增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,我乡共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我乡政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购空调支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年我乡对乡辖内6个项目开展了绩效自评,涉及资金477.33万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目资金管理到位,合规合法,过程监管有力,资金效益发挥较好。红云村人行便道建设、一事一议财政奖补美丽乡村建设、红星村茶山公路建设项目、穆加洞乡村旅游点建设、农村贫困户节日慰问、穆家洞至葫芦大尖公路六个项目涉及交通、产业发展、节日慰问、乡村旅游等方面,切实解决了百姓出行难、增收方式单一问题,为我乡产业、旅游发展奠定了实质性基础。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。邮箱:935299472@qq.com;联系电话:023-77757004,023-77757009

附件:2018年重庆市武隆区白云乡人民政府决算公开套表.xls

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