一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

2025年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共6个，其中行政机构1个，事业机构5个，事业单位由上年7个减少为5个。2025年白马镇设综合办事机构5个：党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。白马镇下属事业单位5个：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

（三）机构改革情况

2025年取消农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、移民管理服务中心、重点项目服务中心单位；新增便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3753.32万元，其中：一般公共预算拨款3624万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入129.32万元。收入较2024年减少250.22万元，主要是2025年较2024年在编人数减少、项目减少等原因。

（二）支出预算：2025年年初预算数3753.32万元，其中：一般公共服务支出预算1413.51万元，文化旅游体育与传媒支出预算92.27万元，社会保障和就业支出预算628.02万元，卫生健康支出预算125.45万元，城乡社区支出预算375万元，农林水支出预算976.47万元，住房保障支出预算142.59万元。支出预算较2024年减少250.22万元，主要是基本支出预算减少20.07万元，项目支出预算减少230.15万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入3753.32万元（包含上年结转129.32万元），一般公共预算财政拨款支出3753.32万元，比2024年减少250.22万元。其中：基本支出2656.55万元，比2024年减少20.07万元，主要原因是人员工资绩效减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1096.77万元，比2024年减少230.15万元，主要原因是项目相较2024年减少，主要用于场镇保洁、场镇提升、农村综合改革等重点工作。

（二）政府性基金预算。2025年无使用政府性基金预算安排的支出，比2024年减少65万元，主要原因是2025年无结转项目，2024年含2023年结转项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20万元，比2024年减少2元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费10万元，比2024年减少1元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约要求，严格控制“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费10万元，比2024年减少1元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；公务车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费377.47万元，比上年减少1.96万元，主要原因是在编人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了效目标管理，涉及当年财政拨款项目4个967.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、消防车1辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。2025年公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张明 联系方式：023-77762209