一、基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2025年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共6个，其中行政机构1个，事业机构5个，事业单位由上年7个减少为5个。我镇内设党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。白马镇下属事业单位5个：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3753.32万元，其中：一般公共预算拨款3624.00万元，上年结转结余129.32万元。收入较去年减少250.22万元，主要是2025年较2024年在编人数减少、项目减少等原因。

（二）支出预算：2025年年初预算数3753.32万元，其中：一般公共服务1413.51万元，文化旅游体育与传媒支出92.27万元，社会保障和就业支出628.02万元，卫生健康支出125.45万元，城乡社区支出375.00万元，农林水支出976.47万元，住房保障支出142.59万元。支出较去年减少250.22万元，主要是基本支出减少了20.07万元，项目支出减少了230.15万元。

三、部门预算情况说明

     （一）一般公共预算。2025年一般公共预算收入3753.32万元（包含上年结转129.32万元），一般公共预算支出3753.32万元，收支平衡，比2024年减少250.22万元。其中：基本支出2656.55万元，比2024年减少20.07万元。主要原因是人员工资绩效减少。项目支出1096.77万元，比2024年减少230.15万元。主要原因是项目相较2024年减少。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，比2024年减少65万元。政府性基金预算支出0万元，比2024年减少65万元。主要原因是2025年无结转项目，2024年含2023年结转项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.9998万元，比2024年减少2元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.9999万元，比2024年减少1元；公务用车运行维护费9.9999万元，比2024年减少1元。“三公”经费减少主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费，严格控制“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费377.47万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。比上年减少1.96万元，主要原因是在编人数减少。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年部门整体绩效及项目绩效支出均实行绩效目标管理，涉及项目绩效4个，一般公共预算当年财政拨款967.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年底，所属预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、消防车1辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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