重庆市武隆区白马镇重点项目保障服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担白马山旅游度假区开发配合工作，配合白马山管委会做好规划、管控、项目前期协调落地，配合旅游开发公司做好土地房屋征收、矛盾纠纷调处、景区管理协调服务等；承担工业园区白马组团建设、管理、运营、服务等协调工作，重点保障其土地房屋征收、群众安置、矛盾纠纷调处等；配合实施辖区各类区级重点项目，为其提供建设基础保障；负责镇级各类重点项目前期准备、征地拆迁、矛盾纠纷调处等。

（二）单位构成

本单位无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数118.89万元，其中：一般公共预算拨款118.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数118.89万元，其中：一般公共服务支出94.40万元，社会保障和就业支出12.27万元，卫生健康支出6.07万元，住房保障支出6.15万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入118.89万元，一般公共预算财政拨款支出118.89万元。其中：基本支出118.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无法与上年对比。 

 （二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算拨款收入0.00万元，政府性基金预算拨款支出0.00万元。主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无法与上年对比。 

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00元,与上年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.00万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目0个，金额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张 明   联系方式：023-77762209