一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层的单位，即镇人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共8个，其中行政机构1个，事业机构7个，与上年无差异。我镇内设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位7个：农业服务中心（含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能）、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6767.66万元，支出总计6767.66万元。收支较上年决算数增加2844.03万元，增长72.48%，主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达。

2.收入情况。2023年度收入合计6698.21万元，较上年决算数增加3191.77万元，增长91.03%，主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达，故增加。其中：财政拨款收入6698.21万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余69.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6767.66万元，较上年决算数增加2913.48万元，增长75.59%，主要原因是主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达。其中：基本支出3298.59万元，占48.74%；项目支出3469.07万元，占51.26%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少69.45万元，下降100%，本年度无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6767.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2844.03万元，增长72.48%。主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6633.52万元，较上年决算数增加3143.08万元，增长90.05%。主要原因较年初预算数增加3277.52万元，增长97.66%。主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达。此外，年初财政拨款结转和结余69.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6702.97万元，较上年决算数增加2864.79万元，增长74.64%。主要原因是项目增加较多，结余结转资金指标全部下达。较年初预算数增加3277.52万元，增长95.68%。主要原因是项目追加较多，且包括对企业扶持资金1440.14万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少69.45万元，下降100%，本年无结余结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1811.98万元，占27.03%，较年初预算数增加482.9万元，增长36.33%，主要原因是工资绩效增加，项目增加。

（2）科学技术支出33.41万元，占0.5%，较年初预算数增加33.41万元，增长100%，主要原因是2022年乡镇（街道）烟叶税分成。

（3）社会保障与就业支出449.1万元，占6.7%，较年初预算数增加17.72万元，增长4.11%，主要原因是部分职工工资调标。

（4）卫生健康支出115.17万元，占1.72%，较年初预算数减少0.38万元，下降0.33%，主要原因是在职人数减少。

（5）节能环保支出72.17万元，占1.1%，较年初预算数增加72.17万元，增长100%，主要原因是下达并兑付了2022年及2023年两年的天保工程项目资金。

（6）城乡社区支出331.65万元，占4.95%，较年初预算数减少79.35万元，下降19.31%，主要原因是本年度场镇提升项目部分资金未兑付。

（7）农林水支出2295.37万元，占34.24%，较年初预算数增加1311.67万元，增长133.34%，主要原因是本年度决算包含农业项目资金。

（8）资源勘探信息等支出1440.14万元，占21.49%，较年初预算数增加1440.14万元，增长100%，主要原因是下达并兑付了对企业扶持资金1440.14万元。

（9）住房保障支出153.98万元，占2.3%，较年初预算数减少0.74万元，下降0.48%，主要原因职工减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3298.59万元。其中：人员经费2564.25万元，较上年决算数增加446.4万元，增长21.08%，主要原因是退休3人，一次性退休补贴增加；乡镇补贴整体调标；五险调标；调资增资提升等导致支出增加。人员经费用途主要包括所有在编在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费734.34万元，较上年决算数增加105.71万元，增长16.82%，主要原因是有项目以定额公用经费形式下达。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入64.69万元，较上年决算数增加48.69万元，增长304.31%，主要原因是增加了项目以政府性基金预算下达资金。本年支出64.69万元，较上年决算数增加48.69万元，增长304.31%，主要原因是增加了项目以政府性基金预算下达并兑付资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.24万元，较年初预算数减少11.46万元，下降48.35%，主要原因是我镇严格落实“过紧日子”要求，控制三公经费支出，减少接待人次，调整接待标准。较上年支出数减少11.56万元，下降48.57%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费9.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降11.07%，主要原因是严控公务用车。较上年支出数减少1.3万元，下降11.55%，主要原因是严控公务用车。

公务接待费2.29万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研等公务接待。费用支出较年初预算数减少10.21万元，下降81.68%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少10.24万元，下降81.72%，主要原因是严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待66批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费190.52元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.84万元，较上年决算数增加0.58万元，增长223.08%，主要原因是本年度开展会议次数增加，相关费用增多。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少0.46万元，下降41.07%，主要原因是本年度培训次数减少，开支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出734.34万元，机关运行经费主要用于开支单位运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加128.26万元，增长21.16%，主要原因是部分项目计入了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3469.07万元。从评价情况来看，我镇对38个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理，我镇将充分应用绩效评价结果，不断完善预算绩效评价管理机制，全面提高财政资金使用的效果。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局委托第三方对我单位2023年白马镇基础设施改建项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张  明  023-77701148

附件：1.重庆市武隆区白马镇2023年度部门整体绩效自评表

2.重庆市武隆区白马镇2023年度二级项目绩效自评表