重庆市武隆区白马镇人民政府
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[ 索引号 ] 115002320086914914/2021-00076 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区白马镇
[ 成文日期 ] 2021-09-03 [ 发布日期 ] 2021-09-03

重庆市武隆区白马镇人民政府2020年度部门决算情况说明

     一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本镇的经济和社会发展规划,预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

我镇内设:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子,承担扶贫服务中心职能)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、综合行政执法办公室、财政办公室。白马镇下属事业单位:农业服务中心(含畜牧兽医服务中心、林业服务中心职能)、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民管理服务中心、白马镇重点项目保障服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级预算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3761.66万元,支出总计3761.66万元。收支较上年决算数增加242.44万元、 增长6.9%,主要原因是人员工资绩效上调项目收入增多,导致收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3662.46万元,较上年决算数增加542.15万元,增长17.4%,主要原因是人员工资绩效上调项目收入增多导致收入增加。其中:财政拨款收入3662.46万元,占100%。此外,年初结转和结余99.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3348.79万元,较上年决算数减少71.22万元,下降2.1%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出 2289.49万元,占68.4%;项目支出1059.30万元,占31.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余412.87万元,较上年决算数增加313.67万元,增长316.2%,包括基本支出结转237.73万元,主要原因是部分职工待遇尚未支付,部分项目实施中,尚未兑付资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3761.66万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加242.44万元,增长6.9%。主要原因是人员工资绩效上调、项目收入增多,导致收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3662.46万元,较上年决算数增加644.15万元,增长21.3%。主要原因是人员工资绩效上调、项目收入增多。较年初预算数增加795.32万元,增长27.7%。主要原因是项目收入并未预算在内。此外,年初财政拨款结转和结余85.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3339.14万元,较上年决算数增加6.93万元,增长0.2%。主要原因是人员工资绩效上调、项目收入增多。较年初预算数增加386.99万元,增长13.1%。主要原因是部分项目支出并未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余408.33万元,较上年决算数增加323.32万元,增长380.3%,主要原因是部分职工待遇尚未支付,部分项目实施中,尚未兑付资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1047.12万元,占31.4%,较年初预算数增加214.44万元,增长25.8%,主要原因是人员工资绩效上调。

2)国防支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长%,主要原因是年初预算时未将此支出列入。

3)科学技术支出28.97万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

4)文化旅游体育与传媒支出62.04万元,占1.9%,较年初预算数减少19.07万元,下降23.5%,主要原因人员减少导致支出减少。

5)社会保障与就业支出439.63万元,占13.2%,较年初预算数减少19.30万元,下降4.2%,主要原因人员减少导致支出减少。

6)卫生健康支出143.61万元,占4.3%,较年初预算数增加11.30万元,增长8.5%,主要原因是人员工资绩效上调。

7)城乡社区支出162.22万元,占4.9%,较年初预算数减少314.22万元,下降66%,主要原因是由于调整预算此部分只包含了城乡人员经费支出。

8)农林水支出1273.53万元,占38.1%,较年初预算数增加434.14万元,增长51.7%,主要原因是由于调整预算,决算数据内此部分包含了农业项目支出。

9)住房保障支出103.52万元,占3.1%,较年初预算数增加1.20万元,增长1.2%,主要原因是人员工资待遇上调,公积金缴存基数随之上调,导致全年支出增加。

10)灾害防治及应急管理支出75.00万元,占2.2%,较年初预算数增加75.00万元,增长100%,主要原因是此项目为本年项目,年初预算数据内未包含。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2289.49万元。其中:人员经费1952.44万元,较上年决算数增加34.51万元,增长1.8%,主要原因是人员绩效工资等上调。人员经费用途主要包括所有在编在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费337.05万元,较上年决算数增加52.99万元,增长18.7%,主要原因是基本支出结转,差旅费和其他商品和服务支出较去年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.19万元,年末结转结余4.54万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少102.00万元,下降100%,主要原因是本资金未上年结转基金项目资金,随着项目实施,结转自然较少。本年支出9.65万元,较上年决算数减少78.15万元,下降89%,主要原因是基金结转资金量减少,导致支出相应减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.70万元,较年初预算数减少0.40万元,下降1.6%,主要原因是严控支出。 较上年支出数减少0.80万元,下降3.1%,主要原因是严控支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.70万元,主要用于单位公务用车相关费用。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.8%,主要原因是严控公务用车。较上年支出数减少0.30万元,下降2.5%,主要原因是严控公务用车。

公务接待费13.00万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降2.3%,主要原因是我镇尽量减少公务接待支出。较上年支出数减少0.50万元,下降3.7%,主要原因是严控公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待265批次2600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出290.00万元,机关运行经费主要用于开支单位运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加6.00万元,增长2.1%,主要原因是物价上涨,单位运行成本增加。

本年度会议费支出1.26万元,较上年决算数增加1.26万元,增长100%,主要原因是本年人代会费用列入本科目。本年度培训费支出1.31万元,较上年决算数减少2.65万元,下降66.9%,主要原因是本年度退耕还林培训和农业培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金324.3万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我镇所涉项目皆进展有序,项目管理认真细致,所涉资料力求做到详实、准确,各项目备案及时完善和更新,自评结论为“财政扶贫资金使用效益成效显著”。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

村集体经济股份联合社经营组织实施养殖淡水鱼养殖项目7万元,蜜蜂养殖项目5万元。

完成村集体经济股份联合社经营组织实施养殖淡水鱼养殖项目7万元,蜜蜂养殖项目5万元项目建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

淡水鱼养殖

≥3.5亩

=3.5亩

13

100%

13

蜜蜂养殖

≥80箱

=80箱

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

13

100%

13

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

12

100%

12

成本指标

养殖淡水鱼养殖项目

≥7万元

=7万元

12

100%

12

蜜蜂养殖

≥5万元

=5万元

效益指标

经济效益

经济效益:贫困人口加入村集体经济组织人数67人,实现村集体经济增收3万元;

≥10户67人

=10户67人

10

100%

10

社会效益

社会效益:受益497户1430人,其中贫困67户236人;

≥67户236人

=67户236人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

100%

可持续影响指标

工程使用年限

≥3年以上

≥3年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投入强建蔬菜种植专业合作社,成为合作社股东,发展蔬菜以及水果种植的建设;(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

完成村集体经济股份联合社投入强建蔬菜种植专业合作社,成为合作社股东,发展蔬菜以及水果种植的建设;(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

投入强建蔬菜种植专业合作社,成为合作社股东,发展蔬菜以及水果种植的建设;(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

≥1个

=1个

10

100%

10

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

10

100%

10

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

10

100%

10

成本指标

投入强建蔬菜种植专业合作社,成为合作社股东,发展蔬菜以及水果种植的建设;(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

≥12万元

≥12万元

10

100%

10

效益指标

经济效益

经济效益:增加收入1.2万元/年,同时带动贫困户70户户均增200元

≥70户254人200元

=70户254人200元

10

100%

10

社会效益

社会效益:受益488户1470人,其中贫困户70户254人

≥70户254人

=70户254人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

100%

可持续影响指标

工程使用年限

≥3年以上

≥3年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

入股《城门洞农业公司》,发展高山生态食用菌种植产业。(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

完成入股《城门洞农业公司》,发展高山生态食用菌种植产业。(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

入股《城门洞农业公司》,发展高山生态食用菌种植产业。(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

≥1个

=1个

13

100%

13

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

13

100%

13

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

12

100%

12

成本指标

入股《城门洞农业公司》,发展高山生态食用菌种植产业。(现金入股固定分红10%,入股的资金12万元)

≥12万元

≥12万元

12

100%

12

效益指标

经济效益

经济效益:加入村集体经济组织人数14户,实现村集体经济增收1.2万元,同时贫困户14户户均增收500元

≥63户215人

=63户215人

10

100%

10

社会效益

社会效益:受益63户215人,其中贫困户14户46人

≥14户46人

=14户46人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

可持续影响指标

工程使用年限

≥3年以上

≥3年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

整合资金产业项目资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

15

15

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

15

15

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.购买大棚膜约1万㎡;2.购买有机肥80吨;3.购买阳光玫瑰葡萄苗5000株:4.购买复合肥8吨;5.新建大棚葡萄架40亩。

完成项目1.购买大棚膜约1万㎡;2.购买有机肥80吨;3.购买阳光玫瑰葡萄苗5000株:4.购买复合肥8吨;5.新建大棚葡萄架40亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

购买大棚膜约

≥1万平方米

=1万平方米

13

100%

13

购买有机肥

≥80吨

=80吨

购买阳光玫瑰葡萄苗

≥5000株

=5000株

购买复合肥

≥8吨

=8吨

新建大棚葡萄架

≥40亩

=40亩

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

13

100%

13

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

12

100%

12

成本指标

购买大棚膜10729平方米

≥2万元

=2万元

12

100%

12

购买有机肥80吨

≥6.4万元

=6.4万元

购买阳光玫瑰葡萄苗5000株

≥3年以上

=3万元

购买复合肥8吨

≥3.2万元

=3.2万元

新建大棚葡萄架40亩

≥3.6万元

≥3.6万元

效益指标

经济效益

经济效益:加入村集体经济组织人数14户,实现村集体经济增收1.2万元,同时贫困户14户户均增收500元

≥14户30人500元

=14户30人500元

10

100%

10

社会效益

社会效益:发展产业、促农增收,提供就地务工岗位,带动贫困户5户12人;可持续效益:项目使用年限三年以上。

≥14户30人

=14户30人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

100%

可持续影响指标

工程使用年限

≥3年以上

≥3年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

整合资金产业项目资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

20

100%

10

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

实现农村富余劳动力就近就地就业,土地入股分工;同时也能带动乡村游(赏花采果),使附近村民户均增收约500元,带动贫困户5户。

1.管理经果林李子桃子177亩,2.修建生产便道3.5米宽泥结石2.45公里。3.翻耕所承包摞荒土地(土地治理)70亩。4.灌溉水池3个各100立方;5、修建人行便道1公里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

管理经果林李子桃子生产物资

≥177亩

=177亩

13

100%

13

灌溉水池

≥300立方米

=300立方米

生产便道

≥2.45公里

=2.45公里

人行便道1公里

≥1公里

=1公里

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

13

100%

13

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

12

100%

12

成本指标

管理经果林李子桃子177亩生产物资

≥3.5万元

=3.5万元

12

100%

12

灌溉水池3口300立方米、生产便道2.45公里、人行便道1公里

≥16.5万元

=16.5万元

效益指标

经济效益

经济效益:项目实施后对附近村民户均增收约500元,带动贫困户5户。

≥5户12人500元

=5户12人500元

10

100%

10

社会效益

社会效益:带动产业大户,解决5户12人的增收;可持续效益:工程使用年限5年以上。

≥5户12人

=5户12人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

100%

可持续影响指标

工程使用年限

≥5年以上

≥5年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年区级财政扶贫资金(向日葵产业带)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

29.84

99%

10

10

其中:当年财政拨款

30

30

29.84

99%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

种植500亩向日葵

完成建设项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

向日葵

≥500亩

=500亩

13

100%

13

质量指标

项目竣工验收合格率

≥95%

=100%

13

100%

13

时效指标

项目完成及时率

≥95%

=100%

12

100%

12

成本指标

向日葵

≥600元/亩

=600元/亩

12

100%

12

效益指标

经济效益

经济效益:项目完成后,带动贫困户33户增收巩固脱贫户均增收约500元,其中贫困户33户

≥33户120人500元

=33户120人500元

10

100%

10

社会效益

社会效益:带动豹岩村、板桥村周边及项目所在区域乡村旅游发展。

≥33户120人

=33户120人

10

100%

10

生态效益

未破坏生态可持续

可持续影响指标

板桥、豹岩可吸纳约1万人旅游观光

≥1年以上

≥1年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥95%

≥95%

10

100%

10

说明

余1579元,在镇财政账户上

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年第一批自然灾害救灾资金

总分

96.5

等级

主管部门

武隆区应急局

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100

75

66.5

67%

10

6.5

其中:当年财政拨款

100

75

66.5

67%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对2020年度因灾受损户进行生活救助,对因灾受损基础设施进行应急抢险。

一是5.4风雹灾害救助列支15万元,其中4.3万元用于78户受灾人员倒损房屋恢复重建、1.6万元用于遇难人员抚慰、0.4万元用于遇难人员搜救、1.5万用于灵山村村道公路应急抢险、7.2万元用于鱼光村3户居民受灾重建房屋补助;二是2020年冬春救助1096人,部分款项从本项资金列支,共计3.64万元;三是2020年救助113户紧急转移安置和过渡期生活费46.02万元;四是白灵大堰应急抢险维修列支1.8万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

5.4风雹灾害救助

≥78户

=78户

14

100%

14

2020年冬春救助

≥1096人

=1096人

2020年救助紧急转移安置和过渡期生活费

≥113户

=113户

白灵大堰应急抢险维修

≥294米

=294米

质量指标

保障基本生产生活

≥100%

=100%

12

100%

12

时效指标

当年完成率

≥100%

=100%

12

100%

12

成本指标

灾害救助

≥48.54万元

=15万元

12

70%

8

2020年救灾救助已完成,余下资金用于2021年救灾救助

2020年冬春救助

≥3.64万元

=3.64万元

2020年救助紧急转移安置和过渡期生活费

≥46.02万元

=46.02万元

白灵大堰应急抢险维修

≥1.8万元

=1.8万元

社会效益

受益因灾受损户

≥191

=191户

15

100%

15

可持续影响指标

受灾后保证本年度的基本生产生活

≥1

=1年

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

受益因灾受损户满意度

95%以上

95%以上

10

100%

10

说明

2020年余8.54万元,2021年划25万元,累计余额33.54万元,在镇财政账户上。

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年涪陵对口帮扶

总分

98.8

等级

主管部门

区发展改革委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

143

143

125.55

88%

10

8.8

其中:当年财政拨款

143

143

125.55

88%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

实作房200m2,50万元;休息台1个约40m2,7万元;休息长廊2个约80m2,30万元;步道600m2,6万元,路灯71盏9万元。

实作坊200㎡,休息台1个约40m2,休息长廊2个约100 m2,步道600m2,6万元;路灯及庭院灯71盏,9万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建实作房200平米

≥新建实作房200平米

=新建实作房200平米

14

100%

14

休息台40平米

≥休息台40平米

=休息台40平米

休息长廊80平米

≥休息长廊80平米

=休息长廊80平米

步道600平米

≥步道600平米

=步道600平米

村史馆装修550平米

≥村史馆装修550平米

=村史馆装修550平米

太阳能路灯

≥太阳能路灯

=太阳能路灯

质量指标

保障基本生产生活

≥100%

=100%

12

100%

12

时效指标

当年完成率

≥100%

=100%

12

100%

12

成本指标

新建实作房200平米

≥2500/平米

=2500/平米

12

100%

12

休息台40平米

≥1750/平米

=1750/平米

休息长廊80平米

≥3750/平米

=3750/平米

步道600平米

≥100元/平米

=100/平米

村史馆装修550平米

≥746元/平米

=746/平米

太阳能路灯

≥1267/

=1267/

社会效益

受益因灾受损户

≥191

=191户

15

100%

15

可持续影响指标

受灾后保证本年度的基本生产生活

≥1

=1年

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

受益因灾受损户满意度

95%以上

95%以上

10

100%

10

说明

该项目按期完工,区财政应拨款17.45万元。

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年农业生产和水利救灾资金

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8

8

8

100%

10

10

其中:当年财政拨款

8

8

8

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

东升村、豹岩村、车盘村、沙台村等14户烤烟农户受灾补助和鱼光村、东升村道路损毁基础设施建设资金补助兑现。

东升村、豹岩村、车盘村、沙台村等14户烤烟农户受灾补助和鱼光村、东升村道路损毁基础设施建设资金补助兑现。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

东升村、豹岩村、车盘村、沙台村等14户烤烟农户和鱼光村、东升村道路损毁基础设施建设农业生产和水利救灾资金补助

≥东升等5个村

=东升等5个村

14

100%

14

质量指标

救灾资金兑现率

≥100%

=100%

10

100%

10

时效指标

项目完成及时率

≥100%

=100%

10

100%

10

成本指标

东升、豹岩、车盘、鱼光、沙台等5个村农业生产和水利救灾补助资金

≥8万元

=8万元

12

100%

12

经济效益

使受灾农户农业生产减少经济损失,能增加农业生产收入。

≥1万元

=1万元

10

100%

10

社会效益

降低了自然灾害损失,改善了农业基础设施条件,稳定农民生产收入,巩固脱贫成果。

≥14户62人

=14户62人

10

100%

10

可持续影响指标

东升、豹岩等5个村降低农业自然灾害经济损失,稳定农民生产收入,巩固脱贫成果。

≥1年以上

≥1年以上

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

受益因灾受损户满意度

95%以上

95%以上

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

垃圾处置费补助资金

总分

100

等级

主管部门

区城市管理局

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

9.79

9.79

9.79

100%

10

10

其中:当年财政拨款

9.79

9.79

9.79

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

铁佛寺社区、六方坪社区3平方公里的道路清扫和垃圾清运

铁佛寺社区、六方坪社区3平方公里的道路清扫和垃圾清运

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

铁佛寺、六方坪

≥铁佛寺、六方坪两个社区

=铁佛寺、六方坪两个社区

14

100%

14

质量指标

项目竣工验收合格率

≥100%

=100%

12

100%

12

时效指标

项目完成及时率

≥100%

=100%

12

100%

12

成本指标

铁佛寺、六方坪3平方公里道路清扫和垃圾清运

≥9.79万元

=9.79万元

12

100%

12

经济效益

改善环境卫生,降低生活成本,8000人受益

≥8000人

≥8000人

10

100%

10

社会效益

改善环境卫生,提升了城市品质

≥3平方公里

=3平方公里

10

100%

10

可持续影响指标

工程使用年限

≥1年以上

≥1年以上

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

城镇居民满意度

95%以上

95%以上

10

100%

10

说明

部门审核意见

财政归口科室审核意见

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

垃圾处置费补助资金

总分

100

等级

主管部门

区城市管理局

实施单位

白马镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

13.62

13.62

13.62

100%

10

10

其中:当年财政拨款

13.62

13.62

13.62

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

铁佛寺社区、六方坪社区3平方公里的道路清扫和垃圾清运

铁佛寺社区、六方坪社区3平方公里的道路清扫和垃圾清运

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

铁佛寺、六方坪

≥铁佛寺、六方坪两个社区

=铁佛寺、六方坪两个社区

14

100%

14


质量指标

项目竣工验收合格率

≥100%

=100%

12

100%

12


时效指标

项目完成及时率

≥100%

=100%

12

100%

12


成本指标

铁佛寺、六方坪3平方公里道路清扫和垃圾清运

≥13.62万元

=13.62万元

12

100%

12



经济效益

改善环境卫生,降低生活成本,8000人受益

≥8000人

≥8000人

10

100%

10



社会效益

改善环境卫生,提升了城市品质

≥3平方公里

=3平方公里

10

100%

10


可持续影响指标

工程使用年限

≥1年以上

≥1年以上

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

城镇居民满意度

95%以上

95%以上

10

100%

10


说明

部门审核意见


财政归口科室审核意见


2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77762209

附件下载:

重庆市武隆区白马镇人民政府2020年决算公开.xls

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