一、部门基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。    

（二）机构设置。本镇内设人大、政府机关、计生、党委、群团、财政所、文体中心、社会保险经办机构、农业服务中心、林业事业机构11个机构。其中政府下设部门有经济发展办、社事办、综治办、党政办等机构，机构设置与去年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4002.26万元，支出总计4002.26万元。收支较上年决算数减少28.54万元、下降0.71%，主要原因是2017年加大了项目支出力度，年末项目结转结余减少，导致2018年年初结转和结余资金较2017年年初结转和结余资金减少126.02万元，所以收入总计较上年决算数减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3578.36万元，较上年决算增加171.58万元，增长5.04%，主要原因是财政加大了扶贫资金的投入以及调资增资、公用经费调标导致收入增加，相应的上级财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3578.36万元，占100.00%。此外，年初结转和结余423.90万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3553.34万元，较上年决算数增加20.54万元，增长0.58%，主要原因是基本支出中日常公用经费标准上升，预算增加，支出相应增加；同时，项目支出中基本建设类项目收入减少，支出相应减少。增加额大于减少额，相应的支出总额增加。其中：基本支出2044.49万元，占57.54%；项目支出1508.85万元，占42.46%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余448.92万元，较上年决算数减少49.08万元，下降9.86%，主要原因是本年加大了扶贫项目资金验收兑付力度，减少了项目资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3578.36万元，较上年决算数增加171.58万元，增长5.04%。主要原因是财政加大了扶贫资金的投入以及调资增资、公用经费调标导致收入增加，相应的上级财政拨款收入增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未追加支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余423.90万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3553.34万元，较上年决算数增加20.54万元，增长0.58%。主要原因是基本支出中日常公用经费标准上升，预算增加，支出相应增加；同时，项目支出中基本建设类项目收入减少，支出相应减少。增加额大于减少额，相应的支出总额增加。较年初预算数减少448.92万元，下降11.22%。主要原因是2017年项目结转26.92万2018年继续结转，2018年项目结转资金422.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余448.92万元，较上年决算数减少49.08万元，下降9.86%，主要原因是本年加大了扶贫项目资金验收兑付力度，减少了项目资金结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出950.26万元，占26.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）文化体育与传媒支出60.64万元，占1.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出492.08万元，占13.85%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出112.65万元，占3.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度该项支出未达到支出条件，较年初预算数减少25.00万元。

（6）城乡社区支出337.30万元，占9.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）农林水支出1466.98万元，占41.28%，较年初预算数减少423.92万元，下降22.42%，主要原因是扶贫项目中农村基础设施建设、农村综合改革项目中对村级一事一议的补助结转至下年支出。

（8）住房保障支出93.43万元，占2.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（9）其他支出40.00万元，占1.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2044.49万元。其中：人员经费1612.62万元，较上年决算数增加131.62万元，增长8.89%，主要原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助的经费减少，导致人员经费总额较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费431.87万元，较上年决算数增加96.12万元，增长28.63%，主要原因是公用经费标准上升，预算增加，支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余221.75万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入40.00万元用于铁佛村中东公路安全防护配套建设资金。本年支出261.75万元，较上年决算数增加261.75万元，主要原因是2018年年初结转256.00万元，财政收回34.25万元，2018年年初结转调整后金额为221.75万元，农林水项目支出221.75万元（国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出即三峡工程后续工作支出），基金项目支出40.00万元（铁佛村中东公路安全防护配套建设资金）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计30.07万元，较年初预算数减少2.69万元，下降8.21%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是本年度减少公务用车次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，使得公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.97万元，增长3.33%，主要原因是上年未预算因公出国（境）费用，本年度因进一步规范因公出国（境）活动，根据区上统一安排因公出国（境）1人，增加预算3.78万元，以至于本年度三公经费支出总额较上年支出总额多0.97万元。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用3.78万元，主要是用于到日本、韩国进行旅游推介、景区规划建设及管理交流、洽谈合作等。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未追加该预算。较上年支出数增加3.78万元，主要原因是上年度未预算因公出国（境）费，本年度根据区上统一安因公出国（境）1人，导致增加预算3.78万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度无公务车购置。

公务车运行维护费12.31万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降5.89%，较上年支出数减少0.79万元，下降6.03%，主要原因是本年度减少公务用车次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，使得公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.98万元，主要用于接待国内其他组织到我单位合作调研、学习交流；接受相关部门检查指导工作；组织村（居）干部等人员参加各类培训发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降12.08%，较上年支出数减少2.02万元，下降12.63%，主要原因是本年度我单位进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待377批次3770人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费37.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出427.53万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加277.53万元，增长185.02%，主要原因是商品和服务支出上涨，机关运行经费相应增加。 

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购空调、电脑、木柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金362.00万元。从评价情况来看，按照产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）和效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）等方面据实分析，总分按照百分制计算平分均在85分以上，评价等级均在良级以上。

（二）绩效目标自评结果

白马镇板桥村2018年一事一议人行便道入户路建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况根据产出指标、效益指标等方面据实分析，按总分按照百分制计算平分95，评价等级为优，总体完成情况较好，产出值和效益值较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进农村居民人均增收额0.20万元；二是农村居民点精准帮扶受益居民人口400人。针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关办室带头加快整改。下一步我镇将充分应用绩效评价结果，坚持收支预算，实行精细化管理，加大资金的管控力度，巩固扶贫脱贫成果，全面提高财政资金使用的效果。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	武隆区白马镇板桥村2018年一事一议人行便道入户路建设项目		联系人及电话	18883791378
主管部门	区农业农村委		实施单位	武隆区白马镇板桥村民委员会
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	22.5万元	总量	22.5万元
	其中：财政资金	22.5万元	其中：财政资金	22.5万元
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	农村入户路建设工程			完成板桥村入户路硬化5公里
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
	质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%
		项目验收通过率（%）	100%	100%
	时效指标	项目按时开工率（%）	100%	100%
		项目按时验收率（%）	100%	100%
		项目资金按工程进度拨付率（%）	100%	100%
	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	100%	100%
		项目调整概算程序完备率（%）	100%	100%
	经济效益指标	促进农村居民人均增收额（元）	2000	2000
	社会效益指标	农村居民点精准帮扶受益居民人口	400	400
	生态效益指标	生态屏障农村居民点环境改善率（%）	100%	50%
		生态屏障区森林覆盖率（%）	60%	60%
	可持续影响指标	农村移民人均可支配收入年增长率（%）	10%-20%	10%-20%
		一二三产业结构	100%	50%
		项目完成后正常运行比例（%）	100%	100%
	服务对象满意度指标	农村移民点安置区居民满意度（%）
		促进相关信防问题化解率（%）	100%	100%
	总分	95		等级	优
说明	无
备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果 

白马镇人民政府精准脱贫鱼光村基础设施项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，产出值和效益值较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为23.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的30%。主要产出和效果：一是实现新建人饮水池3口450立方米，安装管道2500米。二是解决32户135人，其中建档立卡贫困户11户47人安全饮水条件，解决饮水难问题；三是该工程设计使用年限10年以上。针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题，我镇已要求相关办室带头加快整改落实，未安装管道2019年7月底前全部建设完工。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	精准脱贫鱼光村基础设施项目		联系人及电话	冉小龙，13509466207
主管部门	区扶贫办		实施单位	白马镇人民政府
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	23	总量	7	30%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	7	30%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	2018年9月至2019年9月全面完成项目建设，实现新建人饮水池3口450立方米，安装管道2500米。有效解决32户135人，其中贫困户11户47人的饮水难问题。			已建设完成蔡家弯水池1口250立方米，尖峰岭水池100立方米，何家沟水池100立方米正在修建，未安装管道预计7月底前全部建设完工。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出
	数量指标	新建人饮水池3口450立方米，安装管道2500米。	已建设完成蔡家弯水池1口250立方米，尖峰岭水池100立方米，何家沟水池100立方米正在修建。	70%	现正在开展验收资料整理，待资料完善后申请资金划拨兑付。
	质量指标	验收合格率100%	验收合格率100%	100%
	时效指标	项目完成及时率100%	项目完成及时率100%	100%
	成本指标	总投资23万元	已投资7万元	30%
	效益
	社会效益	解决32户135人，其中建档立卡贫困户11户47人安全饮水条件，解决饮水难问题。	解决32户135人，其中建档立卡贫困户11户47人安全饮水条件，解决饮水难问题。	100%
	可持续效益	工程设计使用年限10年以上	工程设计使用年限10年以上	100%
	满意度	受益建档立卡贫困户满意度95%以上。	受益建档立卡贫困户满意度95%以上。	100%
	管理
	总分	85		等级	良
说明	无
备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77701148

附件：重庆市武隆区白马镇人民政府部门决算公开表 

 

重庆市武隆区白马镇人民政府

2019年8月29日

重庆市武隆区白马镇人民政府.xls