一、单位基本情况

（一）主要情况及职能职责。重庆市武隆区行政服务中心是行政审批、公共资源交易、阳光政务、群工系统的区级服务集成平台，管理机构为区行管办（正处级参公事业单位），武隆撤县设区后，原合署办公的公共资源交易中心（正科级）纳入行管办管理，2个单位现有职工22人。内设综合科、行政许可管理科、行政许可协调科、基层指导科、公共资源交易管理科、交易一科、交易二科、信息技术科、阳光政务办公室、群工系统办公室。主要负责对行政审批的组织、管理、协调、指导、服务和示范等工作；工程建设、政府采购、土地拍卖、产权交易提供交易服务；县、乡镇、村（社区）三级服务平台建设和服务工作统筹指导、管理、考核、监督；对阳光政务114热线的运行、管理、维护；服务群众工作的转办、交办、催办、督办、反馈等工作。大厅面积5300㎡，进驻具有行政审批职能的单位38个，其中常设窗口23个，综合窗口1个（协调15个部门审批服务）；入驻不动产交易中心、党群服务中心、公证处、民生燃气、印章刻制等7个公共服务部门；环境评价、会计师事务所等8个中介机构。机关及窗口工作人员共160余人。

（二）人员情况：重庆市武隆区行政服务中心管理办公室行政编制数为9人，事业编制数为14人。截至2017年12月31日，实有行政人数9人，事业人数13人，退休1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入462.96万元，一般公共预算财政拨款支出462.96万元，比2017年减少72.61  万元。其中：基本支出343.96万元，比2017年减少80.41万元，主要原因是大厅运行经费的减少，这部分费用是指窗口工作人员的日常公用经费在2018年预算执行时按实际工作人数由财政相关业务科室按人平1.17万元/年调剂原单位的预算指标到行管办。主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出119万元，比2017年增加7.8万元，实际上项目支出是整体大幅度减少，主要原因是根据财政要求，从2017年本级一般公共预算实施“零结转”，项目支出预算总体压缩，这部分支出增加的原因是纳入绩效目标考核的口径有调整。

2018年本部门无政府性基金预算收入

2018年无政府采购安排预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算21.2万元，比2017年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费16.2万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少2万元；2018年无公务用车购置费 。2018年三公经费预算与2017年预算相比有所减少，特别是公务用车运维护费减少，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待规模及标准，实行公车改革，降低了公务车运行及维护费用

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）机关运行经费财政拨款预算95.54万元，这部分比2017年预算增加的原因是人平公用经费的调增。主要用于：办公费、水电费，物管费、差旅费、会议费、培训费，手续费及其他商品服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款119万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市武隆区行政服务中心管理办公室2018年部门预算附表

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