一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障：美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成

重庆市武隆区环境卫生管理所单位内设6个办公室，分别是办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。重庆市武隆区环境卫生管理所是重庆市武隆区住房和城乡建设委员会下属的二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2026年年初预算数3619.20万元，其中：一般公共预算拨款3502.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入117.00万元。收入较2025年减少978.80万元，主要是城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包等经费拨款减少978.80万元。

(二)支出预算。2026年年初预算数3619.20万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算39.74万元，卫生健康支出预算10.87万元，节能环保支出108.00万元，城乡社区支出3381.75万元，农林水支出69.00万元，住房保障支出预算9.84万元。支出预算较2024年减少978.80万元，主要是基本支出预算减少8.66万元，项目支出预算减少970.14万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入3550.20万元，一般公共预算财政拨款支出3550.20万元，比2025年减少600.17万元。其中：基本支出223.37万元，比2025年减少8.66万元，主要原因是我单位在职职工1人调到区级其他单位工作，工资、五险、公积金、定额公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3326.83万元，比2024年减少591.51万元，主要原因是2026年城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包等项目经费压减，主要用于城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包、环卫特种车辆运行、垃圾处理场运行等重点工作。

(二)政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入69.00万元，政府性基金预算支出69.00万元，比2025年减少378.63万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金未结转到2026年，市级拨付的三峡库区次级河流清漂经费减少，主要用于水域清漂工作人员工资、水域清漂车辆、船舶运行费用等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.83万元，比2025年减少0.02万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元，与2025年无增减变化；公务接待费2.83万元，比2025年减少0.02万元，主要原因是2026年严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，实行“见函接待”制度；公务用车运行维护费8.00万元，与2025年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，与2025年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.08万元，比2025年减少9.55万元，主要原因是我单位职工1人调到区内其他单位工作，定额公用经费减少，再加上2026年定额公用经费标准降低等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款3278.83万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：李洪涛  联系方式：17783122835