一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障：美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成

重庆市武隆区环境卫生管理所单位内设6个办公室，分别是办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。重庆市武隆区环境卫生管理所是重庆市武隆区住房和城乡建设委员会下属的二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2025年年初预算数4598.00万元，其中：一般公共预算拨款4134.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，上年结转收入463.63万元。收入较2024年增加1791.28万元，主要是城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包等经费拨款增加1791.28万元。

(二)支出预算。2025年年初预算数4598.00万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算40.17万元，卫生健康支出预算9.74万元，节能环保支出152.00万元，城乡社区支出3938.69万元，农林水支出447.63万元，住房保障支出预算9.77万元。支出预算较2024年增加1791.28万元，主要是基本支出预算增加11.84万元，项目支出预算增加1779.43万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入4150.37万元，一般公共预算财政拨款支出4150.37万元，比2024年增加1913.65万元。其中：基本支出232.03万元，比2024年增加11.84万元，主要原因是在职职工薪级工资、养老保险、职业年金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3918.34万元，比2024年增加1901.8万元，主要原因是2025年城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包等项目纳入预算，主要用于城区生活垃圾外运、餐厨垃圾无害化处置、垃圾场渗漏液规范处理、国道高铁南站至大木桥段环卫保洁外包、环卫特种车辆运行、垃圾处理场运行等重点工作。

(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入447.63万元，政府性基金预算支出447.63万元，比2024年减少122.37万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金2024年支出了部分费用，导致结转到2025年的费用减少，主要用于购买水域清漂巡逻艇、水域清漂趸船。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.85万元，比2024年减少0.15万元。其中：因公出国(境)费用0万元，与2024年无增减变化；公务接待费2.85万元，比2024年减少0.15万元，主要原因是2025年严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，实行“见函接待”制度；公务用车运行维护费8万元，与2024年无增减变化；公务用车购置费0万元，与2024年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.63万元，比上年减少0.93万元，主要原因为定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年项目15个，涉及一般公共预算当年财政拨款3902.35万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆40辆，其中应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车38辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：联系方式：(李洪涛，电  话:17783122835)