重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：一是贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；二是负责住房和城乡建设、人防财政性资金的监督管理；三是负责房地产行业的监督管理；四是负责建筑行业的监督管理、负责规范建筑市场秩序；五是负责勘察设计行业的监督管理；六是负责住房保障工作，负责实施住房保障、住房改革政策，负责保障性住房建设的监督管理和协调推进；七是负责推进城市提升相关工作；八是统筹城市人居环境改善工作，建立城市管线综合管理协调机制；九是负责城镇排水与污水处理的监督管理，监督执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划；十是负责推进城市修补和有机更新，指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；十一是指导村镇建设，贯彻执行村镇建设政策；十二是负责建设科技推广应用，指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；十三是负责绿色建筑与建筑节能管理；十四是负责建设工程消防设计审查验收相关工作；十五是负责住房城乡建设领域综合行政执法，指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作；十六是负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；十七是负责人民防空工作，拟订城区人防工程建设规划、计划并组织实施；十八是负责机关、下属事业单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。

（二）单位构成。1．机关及参公事业单位。我委机关共设8个内设科室,分别是办公室、组织人事科、行政许可科、建筑管理科、基础设施建设科、质量安全科、房屋管理科、村镇建设科。核定机关行政编制12名，实际在编10人；核定机关事业工勤编制2名，实际在编2人。区城建综合执法大队（参公）核定编制13名，实际在编参公人员6人，机关工勤2人。

2．事业单位。我委下属共4个事业单位：区人防中心、区质安中心、区住房保障中心、区城建档案馆。共核定事业编制68名，实际在编65人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7199.42万元，其中：一般公共预算拨款1916.56 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元，上年结转资金5282.86万元，收入较去年增加673.70 万元，主要是上年结转资金增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数7199.42万元，其中：一般公共服务4.5万元，国防17.30万元，教育0万元，社会保障和就业216.90万元，卫生健康支出89.24万元，节能环保922.02万元，城乡社区事务1727.88万元，住房保障支出4221.58万元。支出较去年增加673.70万元，主要是上年结转项目资金增加（2020年污水提质增效922.02万元，2020年远郊区县人居环境改善资金150万元，2020年老旧小区改造项目资金2190万元，保障性安居工程基建投资资金1533.80万元，农村危房改造资金480.2万元，保障性住房租金补贴6.85万元）。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7199.42万元，一般公共预算财政拨款支出7199.42万元，比2020年增加673.70万元。其中：基本支出1811.26万元，比2020年增加225.54万元，主要原因是人员正常晋升晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5388.16万元，比2020年增加898.16万元，主要原因是上年项目结转资金比较多（老旧小区改造项目、棚户区改造项目等）。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少450万元，主要原因是主要是2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算76万元，比2020年减少11.72万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，2021年无人员出国出（境）；公务接待费53.5万元，比2020年增加0.78万元，主要原因是机构改革职能职责增加，因此费用增加；公务用车运行维护费22.50万元，比2020年减少4.50万元，主要原因是人防中心特种设备车辆未纳入2021年预算；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费371.18万元，比上年减少11.34万元，主要原因为厉行节约，提倡过紧日子，减少机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 60.70 万元：政府采购货物预算60.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.70万元：政府采购货物预算60.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105.30 万元，详见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆5 辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车1辆。

(部门预算公开联系人：曾厚琼，联系方式：023-77725671）

附件：1．财政拨款收支总体情况表

2．一般公共预算财政拨款支出情况表

3．一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4．一般公共预算“三公”经费支出情况

5．政府性基金预算支出情况表

6．财政拨款收支总表

7．部门收入总体情况表

8．部门支出总体情况表

9．政府采购预算明细表

10．项目支出绩效目标表

11．2021年部门整体绩效目标表

建委财政拨款收支总体情况表.xls

项目支出绩效目标简表.xls