重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：一是贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；二是负责住房和城乡建设、人防财政性资金的监督管理；三是负责房地产行业的监督管理；四是负责建筑行业的监督管理、负责规范建筑市场秩序；五是负责勘察设计行业的监督管理；六是负责住房保障工作，负责实施住房保障、住房改革政策，负责保障性住房建设的监督管理和协调推进；七是负责推进城市提升相关工作；八是统筹城市人居环境改善工作，建立城市管线综合管理协调机制；九是负责城镇排水与污水处理的监督管理，监督执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划；十是负责推进城市修补和有机更新，指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；十一是指导村镇建设，贯彻执行村镇建设政策；十二是负责建设科技推广应用，指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；十三是负责绿色建筑与建筑节能管理；十四是负责建设工程消防设计审查验收相关工作；十五是负责住房城乡建设领域综合行政执法，指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作；十六是负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；十七是负责人民防空工作，拟订城区人防工程建设规划、计划并组织实施；十八是负责机关、下属事业单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。

（二）单位构成。1．机关及参公事业单位。我委机关共设8个内设科室分别是办公室、组织人事科、行政许可科、建筑管理科、基础设施建设科、质量安全科、房屋管理科、村镇建设科。核定机关行政编制12名，实际在编9人；核定机关事业工勤编制2名，实际在编2人。区城建综合执法大队（参公）核定编制13名，实际在编参公人员6人，机关工勤2人。

2．事业单位。我委下属共4个事业单位：区人防中心、区质安中心、区住房保障中心、区城建档案馆。共核定事业编制68名，实际在编65人。

（三）本轮机构改革相关情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原规划管理中心职责划转到自然规划管理局，原人防中心职能职责划到住建委；原国土局住房保障、国有土地征收的相关职能划转到住建委。因规划管理中心没有进行独立核算，人防中心划转到住建委后也无独立核算，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数6525.72万元，其中：一般公共预算拨款6075.72万元，政府性基金预算拨款 450万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1920.18万元，主要是项目经费拨款增加3844万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6525.72万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，国防7万元，社会保障和就业202.93万元，卫生健康支出 85.22万元，住房保障3756.21万元，节能环保984.2万元，城乡社区事务1739.37万元。支出较去年增加1920.18万元，主要是项目支出增加3844万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6075.72万元，一般公共预算财政拨款支出6075.72万元，比2019年增加3091.98 万元。其中：基本支出1585.72万元，比2019年减少226.02万元，主要原因是机构改革，部分人员划转。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4490万元，比2019年增加3464万元，主要原因是项目增加，主要用于棚户区改造、农村危房改造、保障性住房租金补贴、保障性安居工程支出等重点工作。2020年政府性基金预算收入450万元，政府性基金预算支出450万元，比2019年增加450万元，主要用于农村基础设施建设支出。（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算87.72万元，比2019年增加12.12万元。其中：因公出国（境）费用8万元，比2019年增加8万元；公务接待费52.72万元，比2019年减少4万元，主要原因是落实中央八项规定精神、厉行节约，因此接待费减少；公务用车运行维护费27万元，比2019年增加7万元，主要原因是因机构改革，车辆增加；公务用车购置费0万元，比去年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费382.52万元，比上年减少29.84万元，主要原因为机构改革，人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60.70万元：政府采购货物预算60.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3670万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾厚琼；联系电话：77725671

附表：

1．财政拨款收支总体情况表

2．一般公共预算财政拨款支出情况表

3．一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4．一般公共预算“三公”经费支出情况表

5．政府性基金预算支出情况表

6．部门收支总表

7．部门收入总体情况表

8．部门支出总体情况表

9．政府采购预算明细表

    预算附表.xls

重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

2020年1月19日