决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232MB15304763/2024-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-09-05
[ 发布日期 ]
2024-09-05
[ 发布机构 ]
武隆区住房城乡建委
[ 有效性 ]

重庆市武隆区环境卫生管理所 2023年度决算公开说明

日期：2024-09-05

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一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位的基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障；美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置

我单位下设有办公室、财务室、核费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫督查办公室、安全办公室。2023年末共有人员264人，其中正式职工10人，退休职工4人，遗属1人，临聘人员249人（含水域清漂人员7人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为全额拨款二级预算管理单位，无纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4429.85万元，支出总计4429.85万元。收支较上年决算数增加1609.9万元，增长57.1%，主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年收支决算数比2022年大幅度增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4429.85万元，较上年决算数增加1609.9万元，增长57.1%，主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年收入决算数比2022年大幅度增加。其中：财政拨款收入4429.85万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4429.85万元，较上年决算数增加1609.9万元，增长57.1%，主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年支出决算数比2022年大幅度增加。其中：基本支出230.05万元，占5.2%；项目支出4199.81万元，占94.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4429.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1609.9万元，增长57.1%。主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年收、支决算数比2022年大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4287.85万元，较上年决算数增加1568.98万元，增长57.7%。主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年一般公共预算财政拨款收入决算数比2022年大幅度增加。较年初预算数增加2025.14万元，增长89.5%。主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年年一般公共预算财政拨款收入决算数比年初预算数大幅度增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4287.85万元，较上年决算数增加1568.98万元，增长57.7%。主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年大幅度增加。较年初预算数增加2025.14万元，增长89.5%。主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目，导致2023年年一般公共预算财政拨款收入决算数比年初预算数大幅度增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出39.98万元，占0.9%，较年初预算数增加7.43万元，增长22.8%，主要原因是增加了退休职工死亡抚恤金和丧葬费。

（2）卫生健康支出9.49万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出36.85万元，占0.9%，较年初预算数减少26.15万元，下降41.5%，主要原因是2023年减少了三峡库区次级河流清漂作业经费支出。

（4）城乡社区支出4192.06万元，占97.8%，较年初预算数增加2043.86万元，增长95.1%，主要原因是2023年将餐厨垃圾收运及处置、购买厨余垃圾设备、渗漏液无害化处置、全区生活垃圾外运处置等部分暂付款项目调整为预算项目。

（5）住房保障支出9.47万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出230.05万元。其中：人员经费176.2万元，较上年决算数增加2.6万元，增长1.5%，主要原因是调增正式职工薪级工资、五险单位部分、退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费53.85万元，较上年决算数增加22.53万元，增长71.9%，主要原因是追加了2022年收回的定额公用经费指标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入142万元，较上年决算数增加40.92万元，增长40.5%，主要原因是增加了三峡库区次级河流清漂作业经费。本年支出142万元，较上年决算数增加40.92万元，增长40.5%，主要原因是增加了三峡库区次级河流清漂作业经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.78万元，较年初预算数减少0.22万元，下降1.8%，主要原因是2023年我单位严格控制三公经费支出，严格公务接待标准、加大公务用车的管理力度等。较上年支出数减少0.1万元，下降0.8%，主要原因是2023年我单位严格控制三公经费支出，严格公务接待标准、加大公务用车的管理力度等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年未实际发生因公出国公务活动

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.9万元，主要用于市内因公出行、工作检查等工作所用公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.1%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是2023年严格控制公务用车的出车次数，减少其运行成本。

公务接待费2.88万元，主要用于接待相关部门业务检查、周边区县考察学习公务接待等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降4.0%，较上年支出数减少0.07万元，下降2.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次297人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.92元，车均购置费0万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.0%，主要原因增加了在职人员继续教育培训经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车38辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额403.63万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购餐厨垃圾收运、处置的无害化处理工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4199.8万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展单位绩效评价工作。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李洪涛：023-77728708

附件：重庆市武隆区环境卫生管理所二级项目绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,287.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	142.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.98
		九、卫生健康支出	9.49
		十、节能环保支出	36.85
		十一、城乡社区支出	4,192.06
		十二、农林水支出	142.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,429.85	本年支出合计	4,429.85
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,429.85	总计	4,429.85

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所									公开02表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,429.85	4,429.85
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03
210	卫生健康支出	9.49	9.49
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
211	节能环保支出	36.85	36.85
21103	污染防治	36.85	36.85
2110304	固体废弃物与化学品	36.85	36.85
212	城乡社区支出	4,192.06	4,192.06
21201	城乡社区管理事务	1,673.09	1,673.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,673.09	1,673.09
21205	城乡社区环境卫生	2,518.97	2,518.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,518.97	2,518.97
213	农林水支出	142.00	142.00
21367	三峡水库库区基金支出	142.00	142.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	142.00	142.00
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	9.47	9.47

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所							公开03表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,429.85	230.05	4,199.81
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03
210	卫生健康支出	9.49	9.49
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
211	节能环保支出	36.85		36.85
21103	污染防治	36.85		36.85
2110304	固体废弃物与化学品	36.85		36.85
212	城乡社区支出	4,192.06	171.11	4,020.96
21201	城乡社区管理事务	1,673.09		1,673.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,673.09		1,673.09
21205	城乡社区环境卫生	2,518.97	171.11	2,347.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,518.97	171.11	2,347.86
213	农林水支出	142.00		142.00
21367	三峡水库库区基金支出	142.00		142.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	142.00		142.00
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	9.47	9.47

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所						公开04表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,287.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	142.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.98	39.98
		九、卫生健康支出	9.49	9.49
		十、节能环保支出	36.85	36.85
		十一、城乡社区支出	4,192.06	4,192.06
		十二、农林水支出	142.00		142.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.47	9.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,429.85	本年支出合计	4,429.85	4,287.85	142.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,429.85	总计	4,429.85	4,287.85	142.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所				公开05表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		4,287.85	230.05	4,057.81
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03
210	卫生健康支出	9.49	9.49
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
211	节能环保支出	36.85		36.85
21103	污染防治	36.85		36.85
2110304	固体废弃物与化学品	36.85		36.85
212	城乡社区支出	4,192.06	171.11	4,020.96
21201	城乡社区管理事务	1,673.09		1,673.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,673.09		1,673.09
21205	城乡社区环境卫生	2,518.97	171.11	2,347.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,518.97	171.11	2,347.86
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	9.47	9.47

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所								公开06表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	153.17	302	商品和服务支出	53.13	310	资本性支出	0.72
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	65.99	30205	水费	0.42	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	23.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	7.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	14.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	13.94	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.90	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	13.06	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		176.20	公用经费合计					53.85

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所							公开07表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			142.00	142.00		142.00
213	农林水支出		142.00	142.00		142.00
21367	三峡水库库区基金支出		142.00	142.00		142.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出		142.00	142.00		142.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市武隆区环境卫生管理所				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	11.78	11.78	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.90	8.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	40
（2）公务用车运行维护费	8.90	8.90	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.88	2.88	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.88	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	38
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	4
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	403.63
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.90
6．国内公务接待人次（人）	—	297	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	402.73
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.11

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件下载

附件：重庆市武隆区环境卫生管理所二级项目绩效自评表.xlsx

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