一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草全区城市管理规范性制度并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订全区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责拟定并组织实施市政设施、园林绿化、公园广场、市容环境卫生和城市管理行政执法中长期规划和年度计划；负责全区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；指导区级社会单位市政设施、景观照明、道路照明维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理、水域环境卫生管理和环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和生活垃圾经营性服务的监督。

5.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督城市户外广告管理工作；指导监督农村生活垃圾治理。

6.组织编制城市绿地系统规划并组织实施；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

7.负责全区园林绿化、城市公园行业管理和市场管理；负责组织开展城市义务植树活动。

8.负责城市园林绿化和城市公园、广场及其应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作；负责城市古树名木保护管理。

9.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。

10.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

12.承担城市供水节水管理等行政职能，以及有关城市污水雨水的排放管理、应急处置。

13.完成区委区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

现设办公室、组织人事科、财务审计科、市容管理科、市政设施科（行政许可科）、应急管理科6个内设科室和重庆市武隆区城市管理综合行政执法支队（参公单位）、环境卫生管理所（独立核算）、园林绿化管理所、路灯灯饰管理所、公园广场管理所、数字化城管中心6个下属事业单位及一个临时机构（停车管理办）。机关行政编制12人，实有人数11人；机关后勤服务人员事业编制1人，实有人数1人；参照公务员法管理事业编制36人，实有人数28人；事业编制30人，实有人数30人；退休人员4人、企业工人6人、合同制工人146人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7026.28万元，支出总计7026.28万元。收支较上年决算数增加2377.77万元，增长51.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7026.28万元，较上年决算数增加2377.77万元，增长51.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。其中：财政拨款收入7026.28万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7026.28万元，较上年决算数增加2377.77万元，增长51.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。其中：基本支出1734.71万元，占24.7%；项目支出5291.58万元，占75.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7026.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2377.77万元，增长51.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7026.28万元，较上年决算数增加2377.77万元，增长51.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。较年初预算数增加4317.57万元，增长159.4%。主要原因是财政年追加城市建设运行维护项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7026.28万元，较上年决算数增加2377.77万元，增长51.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金增加。较年初预算数增加4317.57万元，增长159.4%。主要原因是财政年追加城市建设运行维护项目资金。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出195.39万元，占2.8%，较年初预算数增加9.25万元，增长5.0%，主要原因是追加退休人员职业年金和一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出67.21万元，占1.0%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出5734.88万元，占81.6%，较年初预算数增加3373.57万元，增长142.9%，主要原因是财政追加城市建设运行维护项目经费。

（4）农林水支出934.75万元，占13.3%，较年初预算数增加934.75万元，增长100%，主要原因是财政追加乡村振兴补助资金。

（5）住房保障支出94.06万元，占1.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1734.70万元。其中：人员经费1384.99万元，较上年决算数增加224.81万元，增长19.4%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费349.71万元，较上年决算数增加236.77万元，增长209.6%，主要原因是财政重新安排定额公用部分年末收回资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.8万元，较年初预算数减少14.1万元，下降42.9%，较上年支出数减少12.8万元，下降40.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.76万元，下降43.0%，较上年支出数减少7.46万元，下降42.2%，主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项”规定精神，坚持勤俭节约。

公务接待费8.56万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出。较年初预算数减少5.34万元，下降38.4%，较上年支出数减少5.34万元，下降38.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.31万元，下降67.4%，主要原因是会议的次数有所减少。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.57万元，增长271.43%，主要原因是培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出349.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等机关运行经费。较上年支出数增加236.77万元，增长209.64%，主要原因是财政重新安排定额公用部分年末收回资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1009.21万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出83.88万元、政府采购服务支出918.1万元。授予中小企业合同金额1009.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1009.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重庆市武隆区城市桥梁、人行天桥等16座结构性设施经常检查、定期检查、荷载试验、变形监测及安全评估技术服务外包项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5291.58万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹毅   023-77728511

附件：重庆市武隆区城市管理局二级项目绩效自评表