一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草全区城市管理规范性制度并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订全区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责拟定并组织实施市政设施、园林绿化、公园广场、市容环境卫生和城市管理行政执法中长期规划和年度计划；负责全区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；指导区级社会单位市政设施、景观照明、道路照明维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理、水域环境卫生管理和环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和生活垃圾经营性服务的监督。

5.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督城市户外广告管理工作；指导监督农村生活垃圾治理。

6.组织编制城市绿地系统规划并组织实施；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

7.负责全区园林绿化、城市公园行业管理和市场管理；负责组织开展城市义务植树活动。

8.负责城市园林绿化和城市公园、广场及其应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作；负责城市古树名木保护管理。

9.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。   

10.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

12.承担城市供水节水管理等行政职能，以及有关城市污水雨水的排放管理、应急处置。

13.完成区委区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

现设办公室、组织人事科、财务审计科、市容管理科、市政设施科（行政许可科）、应急管理科6个内设科室和重庆市武隆区城市管理综合行政执法支队（参公单位）、环境卫生管理所（独立核算）、园林绿化管理所、路灯灯饰管理所、公园广场管理所、数字化城管中心6个下属事业单位及一个临时机构（停车管理办）。机关行政编制12人，实有人数11人，机关后勤服务人员事业编制1人，实有人数1人，参照公务员法管理事业编制36人，实有人数27人，事业编制30人，实有人数30人，退休人员4人、企业工人6人、合同制工人146人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,648.51万元，支出总计4,648.51万元。收支较上年决算数减少2,011.21万元,下降30.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,648.51万元，较上年决算数减少2,011.21万元，下降30.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。其中：财政拨款收入4,648.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,648.51万元，较上年决算减少2,011.21万元，下降30.2%，主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。其中：基本支出1,273.12万元，占27.4%；项目支出3,375.39万元，占72.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,648.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,011.21万元，下降30.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,648.51万元，较上年决算数减少1,921.21万元，下降29.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。较年初预算数增加1,903.30万元，增长69.3%。主要原因是财政年中追加城市建设运行维护项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,648.51万元，较上年决算数减少1,921.21万元，下降29.2%。主要原因是城市建设运行维护项目安排资金减少。较年初预算数增加1,903.30万元，增长69.3%。主要原因是财政年中追加城市建设运行维护项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出153.52万元，占3.3%，较年初预算数增加10.90万元，增长7.6%，主要原因是财政安排退休职工死亡抚恤金和丧葬费资金。

（2）卫生健康支出68.57万元，占1.5%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是财政追减公务员医疗补助资金。

（3）城乡社区支出3,578.87万元，占77%，较年初预算数增加1,561.56万元，增长77.4%，主要原因是财政年中追加市政项目经费。

（4）农林水支出777.00万元，占16.7%，较年初预算数增加391.00万元，增长101.3%，主要原因是财政年中追加农村垃圾治理资金。

（5）住房保障支出70.55万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,273.12万元。其中：人员经费1,160.18万元，较上年决算数增加25.89万元，增长2.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费112.94万元，较上年决算数减少143.13万元，下降55.9%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、邮电费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少90.00万元，下降100%，主要原因是2023年城区园林设施维修维护项目资金列入在一般公共预算财政拨款收入中。本年支出0.00万元，较上年决算数减少90.00万元，下降100%，主要原因是2023年城区园林设施维修维护项目资金列入在一般公共预算财政拨款支出。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.60万元，较年初预算数减少3.40万元，下降9.7%，较上年支出数减少0.60万元，下降1.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费17.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

公务接待费13.90万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.50万元，下降3.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次1,445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数减少0.83万元，下降64.3%，主要原因是会议的次数有所减少。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少3.42万元，下降94.2%，主要原因是培训次数有所减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.94万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少143.13万元，下降55.9%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费、邮电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额185.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购路灯灯饰远程控制管理系统网络租赁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金3365.39万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2:重庆市武隆区城市管理局（本级）2022年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹毅   023-77728511