重庆市武隆区环境卫生管理所2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500232745311399N/2022-00095
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-26
[ 发布日期 ]
2022-08-29
[ 发布机构 ]
武隆区城市管理局
[ 有效性 ]

日期：2022-08-29

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一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位的基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障；美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置。我单位下设有办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。共有人员308人，其中正式职工10人，退休职工5人，遗属1人，临聘人员292人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为全额拨款二级预算管理单位，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,474.8万元，支出总计3,474.8万元。收支较上年决算数增加976.99万元、增长39.1%，主要原因是2021年增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用

2.收入情况。2021年度收入合计3,474.8万元，较上年决算数增加1,128.53万元，增长48.1%，主要原因是2021年追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。其中：财政拨款收入3,374.8万元，占97.1%；其他收入100万元，占2.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,474.8万元，较上年决算数增加976.99万元，增长39.1%，主要原因是2021年增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。其中：基本支出230.69万元，占6.6%；项目支出3,244.11万元，占93.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,374.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加876.99万元，增长35.1%。主要原因是增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,341.8万元，较上年决算数增加1,013.53万元，增长43.5%。主要原因是2021年增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。较年初预算数增加1,037.47万元，增长45.0%。主要原因是追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,341.8万元，较上年决算数增加991.99万元，增长42.2%。主要原因是2021年增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。较年初预算数增加1,037.47万元，增长45.0%。主要原因是追加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等项目费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出32.01万元，占1.0%，较年初预算数增加1.5万元，增长4.9%，主要原因是增资调资，导致费用增加。

（2）卫生健康支出10.15万元，占0.3%，较年初预算数无增减变化。

（3）节能环保支出1,096.51万元，占32.8%，较年初预算数增加1,030.51万元，增长1561.4%，主要原因是增加了垃圾外运、餐厨垃圾收运、垃圾场渗漏液处置等费用。

（4）城乡社区支出2,194.03万元，占65.7%，较年初预算数增加5.46万元，增长0.25%，主要原因是增资调资，导致费用增加。

（5）住房保障支出9.1万元，占0.3%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出230.69万元。其中：人员经费184.32万元，较上年决算数增加27.8万元，增长17.8%，主要原因是人员增资、社会保障经费等相应增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等。公用经费46.37万元，较上年决算数减少36.41万元，下降44.0%，主要原因是减少了定额差旅费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33万元，较上年决算数增加15万元，增长83.3%，主要原因是三峡库区次级河流清漂作业经费纳入了预算。本年支出33万元，较上年决算数减少115万元，下降77.7%，主要原因是2022年增加了长江干流清漂工作经费100万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是2020年我单位严格控制各项“三公”经费支出。较上年支出数增加4.44万元，增长59.3%，主要原因是2020年事业单位车改将1台应急保障车辆调剂为公务用车,2021年公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年我单位未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年我单位未购置公务用车。本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.95万元，主要用于市内因公出行、工作检查等工作所用公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少了0.05万元，下降0.6%，主要原因是2021年严格控制公务用车的出车次数，减少其运行成本。较上年支出数增加4.45万元，增长98.9%，主要原因是2020年事业单位车改将1台应急保障车辆调剂为公务用车,2021年公务用车运行维护费增加。

公务接待费2.98万元，主要用于接待.相关部门业务检查、周边区县考察学习公务接待等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格控制公务接待的规模和人次。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次375人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是2021年我单位严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆44辆，应急保障用车6辆、特种专业技术用车38辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额852.37万元，其中：政府采购货物支出50.17万元、政府采购服务支出802.2万元。主要用于采购垃圾、餐厨垃圾外运处置、城区清扫保洁服务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1,725.93万元；从评价情况来看，我单位项目总体运行情况较好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		自来水公司手续费、租赁费				总分	95	等级	优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		14	14.30	14.30	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		14	14.30	14.30	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）自来水公司每月完成住户部分垃圾处置费约15万元，全年完成征收约180万元。（二）为确保市、区两级垃圾处置费征收任务的完成，需租赁自来水公司收费大厅办公地点1处、收费系统软件1套。				（一）2021年1-6月完成110.95万元征收，7月份将垃圾处置费征收权责移交税务部门并持续履行核费催缴工作，完成了征收300万元的市上目标任务。（二）全年租赁了自来水公司收费大厅办公地点1处、收费系统软件1套，确保了市、区两级垃圾处置费征收任务的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	代征收户户数	≥2万户	=2万户	10	100%	10
			租赁办公室数量	=1间	=1间	5	100%	5
			租赁办公软件数量	=1套	=1套	5	100%	5
		质量指标	垃圾处置费征收工作被投诉次数	=0次	=0次	10	100%	10
		时效指标	垃圾处置费征收工作完成及时率	≥98.5%	=100%	15	100%	15
		成本指标	较2020年成本节约率	≥1%	=-1.45%	5	0%	0	偏离绩效目标原因：较2020年成本节约率未达到预期值，2021年超额完成垃圾处置费征收的额度，费用增加，导致成本未得到节约。下一步改进措施：下年参考近几年的完成额度编制绩效目标及目标值。
	效益指标	经济效益	年收取垃圾处置费	≥180万元	=300万元	10	100%	10
		社会效益	减免政策下的受益户数	≥500户	=500户	10	100%	10
		生态效益	-
		可持续影响指标	较2020年水资源循环利用促进率	≥2%	=2%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人员满意度	≥97%	=97.5%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	被减免人员满意度	≥97%	=100%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		水费（冲洗用水、道路冲洗）				总分	98.10	等级	优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		45	45	36.46	81.02%	10	8.10
		其中：当年财政拨款		45	45	36.46	81.02%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）完成32座公厕用水，解决城区居民、外来游客的入厕问题。（二）道路冲洗用水，将道路冲洗用水控制在5.3万吨以内，公厕清扫及道路冲洗完成及时率不低于90%，城区道路的干净、整洁率不低于80%，控制扬尘，提高空气质量。（三）公厕、道路的干净、整洁，提升武隆的形象，为旅游的发展，为招商引资营造良好的环境，促进经济社会的发展。				（一）完成了32座公厕用水，解决了城区居民、外来游客的入厕问题。（二）道路冲洗用水量控制在5.3万吨以内，公厕清扫及道路冲洗及时率分别达到了95%和100%，城区道路的干净、整洁率不低于80%，控制扬尘，提高空气质量。（三）公厕、道路的干净、整洁，提升了武隆的形象，为旅游的发展，为招商引资营造了良好的环境，促进了经济社会的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	公厕数量	=32座	=32座	5	100%	5
			公厕用水量	≤8万吨	=8万吨	5	100%	5
			道路冲洗用水量	≤5.3万吨	=5.3万吨	5	100%	5
		质量指标	因公厕、道路清扫冲洗不及时导致的投诉次数	≤3次	=0次	5	100%	5
		时效指标	公厕清扫及时率	≥90%	=95%	10	100%	10
		时效指标	道路冲洗及时率	≥90%	=100%	10	100%	10
		成本指标	全年冲洗用水成本	≤45万元	=36.46 万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	受益人数	≥14万人	=14万人	15	100%	15
		生态效益	公厕、道路周边环境的干净整洁率	≥80%	=90%	15	100%	15
		可持续影响指标	-
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	=95%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	=98%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		环卫特种车辆运行经费				总分	92.64	等级	优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		278	278	212.52	76.45%	10	7.64
		其中：当年财政拨款		278	278	212.52	76.45%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运，25辆垃圾车全年约收运城区生活垃圾约8万吨，减少垃圾的二次污染，确保城区环境卫生。（二）13台洒水车每天对主干道冲洗1次，次干道2天冲洗1次，保证对城区约70万平方米的主次干道的冲洗，有效控制扬尘，提高空气质量，保障城市环境卫生水平可持续发展。（三）每天收运冲洗工作合格率不低于98%，收运冲洗完成及时不低于95%，居民及游客对人居环境满意度95%及以上。				（一）每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运，25辆垃圾车全年约收运城区生活垃圾约8万吨，未发生垃圾二次污染事件，确保了城区环境卫生。（二）13台洒水车每天对主干道冲洗1次，次干道2天冲洗1次，保证对城区约70万平方米的主次干道的冲洗，有效控制扬尘，提高空气质量，保障城市环境卫生水平可持续发展。（三）每天收运冲洗工作合格率达到了100%，收运冲洗完成及时率为100%，居民及游客对人居环境的满意度达到了98%及以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	收运垃圾数量	≥8万吨	=5.33万吨	5	0%	0	偏离绩效目标原因：受疫情影响，游客数量减少，直接导致收运垃圾总量减少，年度收运垃圾数量未达预期值。下一步改进措施：根据市级防疫要求，严格防控疫情，有序发展当地旅游业，达到增量的效果。
			冲洗街道面积	≥70万平方米	=70万平方米	10	100%	10
			运行车辆数量	≥38辆	=38辆	5	100%	5
		质量指标	收运、冲洗工作完成合格率	≥98%	=100%	10	100%	10
		时效指标	收运、冲洗及时率	≥95%	=100%	10	100%	10
		成本指标	较2020年成本节约率	≥10%	=22.03%	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	受益群众数量	≥14万人	=14万人	15	100%	15
		生态效益	城区干净整洁率	≥90%	=94%	15	100%	15
		可持续影响指标	-
	满意度指标	服务对象满意度	居民对人居环境的满意度	≥95%	=98%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	游客对当地人居环境的满意度	≥95%	=98.5%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		环卫办公场所租赁				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		28	28.57	28.57	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		28	28.57	28.57	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成租赁办公室9间，面积666平方米，及时完成租赁费的支付，解决2021年度办公场所问题，提高公共服务能力，保障环卫工作顺利开展，工作人员满意度不低于90%。				完成了租赁办公室9间，面积666平方米，及时完成了租赁费的支付，解决了2021年度办公场所问题，提高了公共服务能力，保障了环卫工作顺利开展，工作人员及群众满意度达到了95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公楼房面积	≥666平方米	=666平方米	5	100%	5
			租赁办公室数量	≥9间	=9间	10	100%	10
			服务人员数量	≥300人	=300人	5	100%	5
		质量指标	-
		时效指标	租赁时间	=1年	=1年	10	100%	10
		时效指标	租赁费支付及时率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	租赁成本	=35元/平方	=35元/平方	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	单位公共服务能力提高率	≥17%	=17%	15	100.00%	15
		社会效益	全年环卫工作正常开展保障率	=100%	=100%	15	100%	15
		生态效益	-
		可持续影响指标	-
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公场所的满意度	≥90%	=95%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对办公场所便利性的满意度	≥90%	=95%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		三峡库区次级河流清漂项目				总分	98.89	等级	优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		216	33	33	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		216	33	33	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是保障乌江干流水域环境的干净整洁；二是基本做到乌江流域武隆段“岸上垃圾不入江，江上垃圾不出界”的工作目标。				一是对面积为120平方千米的水域进行了清漂，保障了乌江干流水域环境的干净整洁；二是基本做到了乌江流域武隆段“岸上垃圾不入江，江上垃圾不出界”的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	清漂人员数量	=6人	=6人	5	100%	5
			清漂水域面积	≥120平方千米	=120平方千米	10	100%	10
			清漂运输车辆数量	=2辆	=2辆	5	100%	5
			清漂吊车数量	=1辆	=1辆	5	100%	5
			清漂船舶数量	=5艘	=5艘	5	100%	5
		质量指标	清漂工作合格率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	垃圾清漂及时率	≥96%	=100%	10	100%	10
		成本指标	-
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	受益乡镇、街道数量	=12个	=12个	5	100%	5
		社会效益	水域环境干净整洁率	≥90%	=89%	10	88.89%	8.89	偏离绩效目标原因：自然环境因素江面和江边仍有白色垃圾未能及时清理，水域环境的干净整洁率未达预期值。下一步改进措施：一方面加大江面清漂工作巡查及作业力度，另一方面加大水域环境保护的宣传及教育力度，引导社会群体从自身做起，参与水域环境保护工作。
		生态效益	水域生物多样性保护率	≥75%	=76%	10	100%	10
		可持续影响指标	河流水域循环利用率	≥90%	=92%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	水域两岸居民满意度	≥90%	=96%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	河流下游区县居民满意度	≥90%	=95.7%	5	100%	5
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

垃圾处理场运行费用

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区环境卫生管理所

实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

152.1

154.52

100%

其中：当年财政拨款

152.1

154.52

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

（一）场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨；
（二）场内垃圾中转站日均外运垃圾约200吨；
（三）减少垃圾的二次污染，为城乡居民提供一个干净、舒适的环境；

（四）确保年终目标不扣分。

（一）场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨；
（二）场内垃圾中转站日均外运垃圾约200吨；
（三）未发生垃圾二次污染事件，为城乡居民提供了一个干净、舒适的环境；
（四）确保年终目标未扣分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

周边农户污染补助人数

≥300人

=335人

100%

日处理渗漏液数量

≥150吨

=150吨

100%

日均外运垃圾数量

≥200吨

=200吨

100%

质量指标

垃圾二次污染次数

≤1次

=0次

100%

时效指标

日均垃圾中转周期

≤24

=12

100%

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

城市美好形象提升率

≥25%

=25%

100%

受益群众数量

≥14万人

=14万人

100%

人民生活质量改善率

≥20%

=21%

100%

生态效益

再生资源利用率

≥24%

=30%

100%

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥98%

=98%

100%

补助农户满意度

≥98%

=99%

100%

说明

无

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		餐厨垃圾、垃圾外运、渗漏液处置运行、环卫设施设备运行、清扫保洁服务外包等项目							总分		96			等级		优
主管部门		重庆市武隆区环境卫生管理所							实施单位		重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)				分值	得分
		年度资金总额			0		1172.54		1172.54		100%				10	10
		其中：当年财政拨款			0		1172.54		1172.54		100%				-	-
		上年结转资金													-	-
		其他资金													-	-
年度总体目标		年初设定目标							全年目标实际完成情况
		（一）每天收运餐厨垃圾约20吨，全年收运餐厨垃圾7300吨；餐厨垃圾无害化处理率达100%。（二）全面提升我区垃圾无害化处理水平，餐厨垃圾无害化处理率不低于95%，垃圾收运及时率不低于90%；（三）购置4台小型机扫车，保障城区道路机扫率达95%；对环卫设施进行定期维护，环卫设施正常运行；（四）加强清扫保洁工作的巡查，保障城区干净整洁；（五）提高居民垃圾分类意识，创造优良的人居环境，有效减少生态污染，使居民及环卫工作者的满意度达到90%及以上。							（一）每天收运餐厨垃圾约20.09吨，全年收运餐厨垃圾7332.56吨；餐厨垃圾无害化处理率达100%。（二）全面提升我区垃圾无害化处理水平，餐厨垃圾无害化处理率达到了100%，垃圾收运及时率达到了96%；（三）全年购置了4台小型机扫车，保障了城区道路机扫率达95%，达到了市级考核要求；并对对环卫设施进行了定期维护，环卫设施全年正常运行；（四）对中堆坝、南滨路的清扫保洁、市容秩序进行了外包，并将清扫工作纳入了绩效考核，定期进行巡查，保障了南滨路、中堆坝的环境卫生质量；（五）提高居民垃圾分类意识，创造优良的人居环境，有效减少了生态污染，居民及环卫工作者的满意度达到92%及以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分系数		得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标		日均收运餐厨垃圾数量		≥20吨		=20.09吨	5	100%		5
				日处理渗漏液数量		≥150吨		=150吨	5	100%		5
				购买保洁服务数量		=1项		=1项	5	100%		5
				购置环卫设施设备数量		=4台		=4台	5	100%		5
		质量指标		餐厨垃圾无害化处理率		≥95%		=100%	5	100%		5
				垃圾场渗漏液处理达标率		≥95%		=100%	10	100%		10
				城区道路机扫率		≥95%		=95%	5	100%		5
		时效指标		垃圾收运及时率		≥90%		=100%	10	100%		10
		成本指标		-
	效益指标	经济效益		-
		社会效益		人民群众食品安全保障率		≥85%		=91%	5	100%		5
				城市美好形象提升率		≥10%		=13%	5	100%		5
				居民环保意识提高率		≥10%		=8.9%	5	20%		1	偏离绩效目标原因：居民环保意识提高率不高，存在垃圾未入桶的现象，且部分垃圾未进行分类丢弃。下一步改进措施：一方面结合生活实际，加大环保宣传；另一方面多举措举办环保活动，增强居民环保责任感，提升居民环保意识。
		生态效益		生态污染减少率		≥6%		=12%	10	100%		10
		可持续影响指标		环保理念的可持续发展性		=100%		=100%	5	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度		≥90%		=93%	5	100%		5
				环卫工作者满意度		≥90%		=92%	5	100%		5
说明			无

2.绩效自评报告及案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77729708。

附件下载

重庆市武隆区环境卫生管理所2021年决算公开报表.xls

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