重庆市武隆区环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500232745311399N/2021-00097
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-09-01
[ 发布日期 ]
2021-09-01
[ 发布机构 ]
武隆区城市管理局
[ 有效性 ]

日期：2021-09-01

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一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位的基本职能：为维护城市环境卫生提供管理保障；美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置。我单位下设有办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。共有人员309人，其中正式职工11人，退休职工5人，遗属1人，临聘人员292人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为全额拨款二级预算管理单位，无纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,497.81万元，其中：财政拨款收入2346.27万元，年初结转和结余151.54万元。支出总计2,497.81万元。收支较上年决算数增加135.10万元、增长 5.7%，主要原因是临聘人员增资、增加办公楼租赁费用等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,346.27万元，较上年决算数增加103.56万元，增长4.6%，主要原因是临聘人员增资，增加了办公大楼租赁费等。其中：财政拨款收入2,346.27万元，占100%；年初结转和结余151.54万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,497.81万元，较上年决算数增加286.64万元，增长13%，主要原因是临聘人员增资，增加了办公楼租赁费用等。其中：基本支出 239.30万元，占9.6%；项目支出2,258.51万元，占90.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少151.54万元，下降100%，主要原因是2020年加大了各项目资金的支付力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,497.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加135.10万元，增长5.7%。主要原因是临聘人员增资，增加了办公楼租赁费用等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,328.27万元，较上年决算数增加235.56万元，增长11.3%。主要原因是临聘人员增资，办公楼租赁费用等。较年初预算数增加48.73万元，增长2.1%。主要原因是追加了办公楼租赁费。此外，年初财政拨款结转和结余21.54万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,349.81万元，较上年决算数增加278.64万元，增长13.5%。主要原因是临聘人员增资、增加了办公楼租赁费用等。较年初预算数增加70.27万元，增长3.1%。主要原因是追加办公楼租赁费，人员增加1名，人员工资及定额公用经费相应增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.54万元，下降100%，主要原因是2020年加大了对各项目经费的支付力度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.94万元，占1.0%，与年初预算数无增减变化。

（2）卫生健康支出8.72万元，占0.4%，与年初预算数无增减变化。

（3）节能环保支出66.00万元，占2.8%，与年初预算数无增减变化。

（4）城乡社区支出2,240.22万元，占95.3%，较年初预算数增加70.27万元，增长3.2%，主要原因是追加了办公楼租赁费，新增职工1名，增加了职工工资和定额公用经费等。

（5）住房保障支出7.93万元，占0.3%，与年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出239.30万元。其中：人员经费156.52万元，较上年决算数增加6.06万元，增长4%，主要原因是增加正式职工1名，职工工资和定额公用经费相应增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等。公用经费82.78万元，较上年决算数增加27.55万元，增长49.9%，主要原因是增加了办公大楼的租赁费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.00万元，较上年决算数减少132.00万元，下降88%，主要原因是2020年水域清漂工作经费减少了132万元。本年支出148.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长5.7%，主要原因是水域清漂人员增资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.49万元，较年初预算数减少0.27万元，下降3.5%，主要原因是2020年我单位严格控制各项“三公”经费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降6.3%，主要原因是2020年我单位严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未发生因公出国公务活动。本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未购置公务用车。本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于市内因公出行、工作检查等工作所用公务用车的燃油费、保险费、维修维护费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.50万元，下降10%，主要原因是2020年严格控制公务用车的出车次数，减少其运行成本。

公务接待费2.99万元，主要用于接待.相关部门业务检查、周边区县考察学习公务接待等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降8.3%，主要原因是严格控制公务接待的规模和人次。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.44元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.11万元，较上年决算数减少0.61万元，下降84.7%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44辆，应急保障用车6辆、特种专业技术用车38辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额139.28万元，其中：政府采购货物支出139.28万元、主要用于采购公厕建设所用钢结构。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金906.39万元；从评价情况来看，我单位项目总体运行情况较好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		环卫所临时性办公用房资金				总分	97.5	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		42.67	42.67	42.67	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		42.67	42.67	42.67	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成办公室租赁数量9间，面积666平方米，及时完成租赁费的支付，租赁成本当年不超过641元/平方米，解决办公场所问题，提高公共服务能力，基本保障环卫工作的顺利开展，保障城市环境卫生水平可持续，工作人员满意度不低于90%。				完成了租赁办公室9间，面积为666平方米，租赁费支付完成及时率为100%，年租赁成本为640.691元/平方米，解决了办公场所问题，公共服务能力提高率为19.5%，基本保障了环卫工作的顺利开展，保障了城市环境卫生水平可持续，工作人员满意度达到了96%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	办公室数量	=9间	=9间	10	100%	10
		数量指标	租赁办公楼面积	≥666平方米	=666平方米	10	100%	10
		质量指标	-
		时效指标	租赁费支付完成及时率	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	年租赁成本	≤641元/平方米	=640.691元/平方米	15	100%	15
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	公共服务能力提高率	≥20%	=19.5%	10	75%	7.5	因疫情影响，公共服务能力提高力度不足，还需持续不断健全完善
		社会效益	环卫工作顺利开展保障率	≥95%	=98%%	10	100%	10
		生态效益	-
		可持续影响指标	城市环境卫生水平可持续保障率	≥90%	=96%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	=96%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		环卫特种车辆运行经费				总分	99.8	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		278	278	272.5614	98%	10	9.80
		其中：当年财政拨款		278	278	272.5614	98%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运，25辆垃圾车全年约收运城区生活垃圾约6万吨，减少垃圾的二次污染，确保城区环境卫生。（二）13台洒水车每天对主干道冲洗1次，次干道2天冲洗1次，保证对城区约70万平方米的主次干道的冲洗，有效控制扬尘，提高空气质量，保障城市环境卫生水平可持续发展。（三）每天收运冲洗工作合格率不低于98%，收运冲洗完成及时不低于95%，居民舒适满意度95%及以上。				（一）每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运，25辆垃圾车全年共收运城区生活垃圾约6万吨，未发生垃圾二次污染事件，确保了城区环境卫生。（二）13台洒水车每天对主干道冲洗1次，次干道2天冲洗1次，保证了对城区约70万平方米的主次干道的冲洗，有效控制了扬尘，提高了空气质量，保障了城市环境卫生水平可持续发展。（三）每天收运冲洗工作合格为100%，收运冲洗完成及时率为100%，居民舒适满意度为98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆数量	38辆	=38辆	5	100%	5
			收运垃圾数量	≥6万吨	=6万吨	5	100%	5
			冲洗街道面积	≥70万平方米	=70万平方米	5	100%	5
		质量指标	收运冲洗工作合格率	≥98%	=100%	15	100%	15
		时效指标	收运冲洗完成及时率	≥95%	=100%	10	100%	10
		成本指标	较2019年成本节约率	≥1%	=1.96%	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	城区干净整洁率	≥90%	=92%	10	100%	10
		生态效益	垃圾二次污染事件次数	=0次	=0次	10	100%	10
		可持续影响指标	城市环境卫生水平可持续保障率	≥90%	=96%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民舒适满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		三峡库区次级河流清漂作业经费资金				总分	98.89	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		214	214	214	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		214	214	214	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		重庆市武隆区环境卫生管理所于2005年起就成立了一支专业队伍，主要承担乌江干流清漂打捞工作，清漂人员6人，清漂运输车辆2辆，清漂吊车1辆，清漂船5艘，清飘工作合格率不低于95%,清飘完成及时率不低于96%，实现“岸上垃圾不入江，船上垃圾不入水，水上垃圾不出境”的工作目标；保障河流水域环境的干净整洁、乌江生态和生物多样性保护率不低于75%，河流水域循环利用率不低于85%，居民满意度不低于90%。				完成了乌江干流清漂打捞工作，清漂人员6人，清漂运输车辆2辆，清漂吊车1辆，清漂船5艘，清飘工作合格为98%,清飘完成及时率为100%，实现了“岸上垃圾不入江，船上垃圾不入水，水上垃圾不出境”的工作目标；河流水域环境的干净整洁率为89%、乌江生态和生物多样性保护率为75%，河流水域循环利用率为90%，居民满意度为96%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	清漂人员数量	=6人	=6人	5	100%	5
			清漂水域面积	≥120平方千米	=120平方千米	5	100%	5
			清漂运输车辆数量	=2辆	=2辆	5	100%	5
			清漂吊车数量	=1辆	=1辆	5	100%	5
			清漂船数量	=5艘	=5艘	5	100%	5
		质量指标	清漂工作合格率	≥95%	=98%	10	100%	15
		时效指标	清漂完成及时率	≥96%	=100%	5	100%	10
		成本指标	清漂作业成本	≤230万元	214万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	河流水域环境的干净整洁率	≥90%	=89%	10	89%	8.89	江边因为气候的原因仍存在白色垃圾，仍需加大河流清漂工作
		生态效益	乌江生态和生物多样性保护率	≥75%	=75%	10	100%	10
		可持续影响指标	河流水域循环利用率	≥85%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	=96%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		自来水公司手续费、租赁费				总分	98.95	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		14	14	14.098395	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		14	14	14.098395	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）自来水公司每月完成住户部分垃圾处置费约15万元，全年完成征收约180万元；（二）租赁办公室数量1间，代征住户户数不低于2万户，垃圾处置费征收完成及时率不低于98%；（三)落实减免政策，不低于500户享受减免,水资源得到循环利用率不低于90%，群众满意度达到95%及以上。				（一）自来水公司每月完成住户部分垃圾处置费约15万元，全年完成征收约180万元（二）租赁办公室数量1间，代征住户户数2万户，垃圾处置费征收完成及时率100%；（三)减免政策得到落实，500户享受减免,水资源得到循环利用率达到了90%，群众满意度达到97%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公室数量	=1间	=1间	5	100%	5
			每月完成垃圾处置费征收金额	≥15万元	=15万元	5	100%	5
			代征住户户数	≥2万户	=2万户	5	100%	5
		质量指标	自来水公司垃圾处置费征收工作投诉事件	=0件	=0件	10	100%	10
		时效指标	垃圾处置费征收完成及时率	≥98%	=100%	10	100%	10
		成本指标	较2019年成本差异率	≤10%	=5.39%	15	93%	13.95	代征手续工本材料费用增加，需进一步加强成本控制
	效益指标	经济效益	年征收垃圾处置费	≤180万元	=180万元	10	100%	10
		社会效益	减免政策得到落实，人员享受到了减免	≥500户	=500户	10	100%	10
		生态效益	-
		可持续影响指标	水资源得到循环利用率	≥90%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=97%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		水费（冲洗用水、道路冲洗）				总分	99.98	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		42.01	42.01	41.9106	99.76%	10	9.98
		其中：当年财政拨款		42.01	42.01	41.9106	99.76%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）完成32座公厕用水，解决城区居民、外来游客的入厕问题。（二）道路冲洗用水，当日道路清洗完成及时率不低于98%，冲洗工作质量的达标率不低于95%，保证城区道路的干净、整洁，控制扬尘，提高空气质量。（三）公厕、道路的干净、整洁，提升武隆的形象，为旅游的发展，为招商引资营造良好的环境，促进经济社会的发展；群众满意度不低于85%。				（一）完成了32座公厕用水，解决了城区居民、外来游客的入厕问题。（二）当日道路清洗完成及时率100%，冲洗工作质量的达标率98%，保证了城区道路的干净、整洁，控制扬尘，提高了空气质量。（三）保障了公厕、道路的干净、整洁，提升了武隆的形象，为旅游的发展，招商引资营造了良好的环境，促进了经济社会的发展；群众满意度为90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	公厕数量	=32座	=32座	10	100%	10
		质量指标	冲洗工作质量的达标率	≥95%	=98%	15	100%	10
		时效指标	当日道路清洗完成及时率	≥98%	=100%	15	100%	10
		成本指标	冲洗用水成本	≤42.01万元	=41.9106	10	100%	10
	效益指标	经济效益	经济增长率	≥25%	=35%	7	100%	7
		社会效益	城市干净整洁程度	≥85%	=89%	7	100%	7
		生态效益	-
		可持续影响指标	城区环境卫生维持率	≥40%	=45%	8	100%	8
		可持续影响指标	促进旅游发展保障率	≥80%	=85%	8	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	=90%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		垃圾处理场运行费用				总分	99.88	等级	优
主管部门		重庆市武隆区城市管理局				实施单位	重庆市武隆区环境卫生管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		172	172	170.0032	98.84%	10	9.88
		其中：当年财政拨款		172	172	170.0032	98.84%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		（一）解决城区、18个乡镇的垃圾无害化处理问题；（二）场内垃圾中转站外运垃圾约200吨，年外运垃圾7万余吨，场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨，年处理渗漏液5万余吨，作业完成及时率不低于95%；（三）减少垃圾的二次污染，为城乡居民提供一个干净、舒适的环境，再生资源利用率不低于20%；（四）周边居民满意度达到95%及以上。				（一）解决了城区、18个乡镇的垃圾无害化处理问题；（二）场内垃圾中转站外运垃圾约200吨，年外运垃圾7万余吨，场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨，年处理渗漏液5万余吨，作业完成及时率100%；（三）减少了垃圾的二次污染，为城乡居民提供了一个干净、舒适的环境，再生资源利用率达24%；（四）周边居民满意度达到98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾处理覆盖乡镇数	=18个	18个	5	100%	5
		数量指标	日平均外运垃圾数量	≥200吨	=200吨	5	100%	5
		质量指标	垃圾二次污染事件	=0件	=0件	10	100%	10
		时效指标	作业完成及时率	≥95%	=100%	10	100%	10
		成本指标	每吨垃圾运输单价	≤148元	=148元	10	100%	10
		成本指标	每吨垃圾处置单价	≤70元	=70元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	-
		社会效益	城市环境卫生维持率	≥90%	=90%	10	100%	10
		生态效益	再生资源利用率	≥20%	=24%	10	100%	10
		可持续影响指标	人民生活质量提高率	≥35%	=43%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无

2.绩效自评报告及案例

无

（三）重点绩效评价结果

2021委托第三方对重庆市武隆区城市管理局开展重点绩效评价，因我部门属城管局的二级单位，重点评价涉及2497.81万元，因重评还在开展过程中，待评价结果出来后由城管局更新链接，予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-77729708。

2020年度部门决算公开表.xlsx

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