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[ 索引号 ] 11500232MB15304763/2020-01648 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区住房和城乡建设委
[ 成文日期 ] 2020-08-28 [ 发布日期 ] 2020-08-28

2019年度部门决算情况说明(区建设工程质量监督站)

重庆市武隆区建设工程质量监督站

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。对责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督检查;对工程实体质量的监督抽查;对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量文件资料的监督检查;对工程竣工验收的监督检查;对混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督检查;对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实,提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚;提交工程质量监督报告;随时了解和掌握本地区的工程质量状况。

(二)机构设置。本站设有办公室、监督科、财务科、备案科、综合科。核定编制人数为10人,属全额拨款的事业单位,在职8人,退休2人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。一是机构改革情况。根据党的十九大精神、十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》《重庆市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革期间财务延续至2019年12月结束财务独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计177.21万元,支出总计177.21万元。收支较上年决算数增加6.46万元、增长3.78%,主要原因是本年增加带薪休假、人员增资、补发2018年绩效及退休人员健康休养费

2.收入情况。2019年度收入合计177.21万元,较上年决算数增加6.46万元,增长3.78%,主要原因是本年增加带薪休假、人员增资、补发2018年绩效及退休人员健康休养费。其中:财政拨款收入177.21万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计177.21万元,较上年决算数增加6.46万元,增长3.78%,主要原因是本年增加带薪休假、人员增资、补发2018年绩效及退休人员健康休养费。其中:基本支出159.05万元,占89.75%;项目支出18.16万元,占10.25%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计177.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6.46万元,增长3.78%。主要原因一是本年增加带薪休假、人员增资;二是项目经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入177.21万元,较上年决算数增加6.46万元,增长3.78%。主要原因是本年增加带薪休假、人员增资。较年初预算数增加2.08万元,增长1.19%。主要原因是项目经费预算增加此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出177.21万元,较上年决算数增加6.46万元,增长3.78%。主要原因是主要原因是本年增加带薪休假、人员增资。较年初预算数增加2.08万元,增长1.19%。主要原因是项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出19.43万元,占10.96%,较年初预算数减少1.15万元,下降5.59%,主要原因是根据武财建〔201956号关于降低社会保险费率,基本养老保险费减少。

2)卫生健康支出8.75万元,占4.94%,较年初预算数减少0.17万元,下降1.91%,主要原因是根据武财建〔201914号关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知,卫生健康支出费用减少。

3)城乡社区支出141.74万元,占79.98%,较年初预算数增加3.40万元,增长2.46%,主要原因是项目经费支出增加。

4)住房保障支出7.29万元,占4.11%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员工资增加(基数调整)。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出159.05万元。其中:人员经费148.33万元,较上年决算数增加27.26万元,增长22.52%,主要原因是本年增加带薪休假、人员增资、退休人员补发健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公积金支出等。公用经费10.71万元,较上年决算数减少33.96万元,下降76.02%,主要原因是培训次数减少、会议次数减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度三公经费支出共计4.87万元,较年初预算数减少1.22万元,下降20.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.22万元,下降20.03%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,主要今年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.75万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降5.00%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少0.25万元,下降5.00%,主要原因是严格车辆管理,厉行节约。

公务接待费0.12万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降88.99%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.97万元,下降88.99%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费96.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.88万元,较上年决算数减少0.17万元,下降16.19%,主要原因是厉行节约减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.75万元,下降100.00%,主要原因是今年未发生培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金18.16万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,通过加强预算绩效目标管理,切实提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果。

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况。通过加强房屋建设和市政基础设施工程质量安全的监督管理,质量常见问题得到明显改善,从业人员质量意识提高,建筑市场行为逐步规范,质量总体水平进一步提升。

项目全年预算数为18.16万元,执行数为18.16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对全区受监项目的质量安全进行监督管理,二是规范建筑市场行为提高管理人员质量意识,规范参建各方质量行为。发现的问题及原因,一是对存在问题的项目下发责令限期整改通知书51份,局部暂停施工通知书17份,发现并消除质量问题和隐患36项,已跟踪处理。下一步改进措施,一是扎实开展常见质量问题专项治理,积极推进工程质量管理标准化。二是从业人员质量意识提高,建筑市场行为逐步规范,质量总体水平进一步提升。

1.绩效目标自评具体情况见下表:

绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

房屋建设和市政基础设施工程质量安全监督专项

联系人及电话

殷吉强  77723587


主管部门

重庆市武隆区住房和城乡建设委员会

实施单位

重庆市武隆区建设工程质量监督站


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量


总量

18.16

100%


其中:财政资金

18.16

其中:财政资金

18.16

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


通过加强房屋建设和市政基础设施工程质量安全的监督管理,质量常见问题得到明显改善,从业人员质量意识提高,建筑市场行为逐步规范,质量总体水平进一步提升。

全年共有受监项目75个,总建筑面积171.40万平方米,竣工验收备案工程11个,建筑面积42.60万平方米,因我站加大房屋建设和市政基础设施工程质量安全的监督管理力度,我区工程质量水平显著提升。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
   及相关说明


产出

对全区受监项目的质量安全进行监督管理

全年开展质量监督巡查310

余次,办理11个项目的竣工验收备案。

100



效益

规范建筑市场行为提高管理人员质量意识,规范参建各方质量行为,建筑质量总体水平进行得到提升。

对存在问题的项目下发责令限期整改通知书51份,局部暂停施工通知书17份,发现并消除质量问题和隐患36项

100



满意度

基础设施工程安全监督皆满意

通过调查,房屋建设和市政基础设施工程质量常见问题得到明显改善满意度98%。

98



管理

加大建设工程质量的监管力度

扎实开展常见质量问题专项治理,积极推进工程质量管理标准化。

100




总分

98

等级


说明

2绩效自评报告或案例。

以部门为主体开展的绩效自评报告:无

(三)重点绩效评价结果。

以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77725671

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