重庆市武隆区应急管理局
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 应急局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 11500232MB1510037U/2021-00186 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区应急局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区应急管理局 关于2020年部门决算情况的说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件和工作方案,组织实施相关规程和地方性标准。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻武部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设。负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设;负责全区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设和管理协调;指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8.负责和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法履行全区安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查区级有关部门、各乡镇(街道)和区属国有(集团)企业的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会办公室日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.督促有关部门、乡镇做好关闭煤矿的安全管理工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营和应急管理、安全生产教育培训等行政执法职责。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用建议,组织编制区级救灾物资品种目录和标准,会同区级有关部门建立健全应急物资台账和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,有效减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二)机构设置区应急局内设机构分别为办公室(宣传教育科)人事财务科政策法规科(行政许可科)应急综合协调科安全生产综合协调科行业安全监督管理科救灾和物资保障科预案管理和综合减灾科2019年机构改革中原区政府办的应急管理职能职责、区水利局的防汛抗旱职责、区规资局的地震和地质灾害救援职能职责、区林业局的森林防火职能职责等划转到区应急局,并将自然灾害防治的“1委3部”区政府协调机构也设立在区应急局,由区应急局负责日常运转及工作协调。

(三)单位构成:从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括应急救援指挥中心(副处级)、安全生产执法支队。

二、部门决算情况说

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,286.94万元,支出总计3,286.94万元。收支较上年决算数增加1,839.52万元、增长127.1%,主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。

2.收入情况。2020年度收入合计2,980.99万元,较上年决算数增加1,533.57万元,增长106.0%,主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。其中:财政拨款收入2,980.99万元,占100.0%。此外年初结转和结余305.95万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,298.65万元,较上年决算数增加167.18万元,增长14.8%,主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多其中:基本支出716.78万元,占55.2%;项目支出581.87万元,占44.8%.

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,988.3万元,较上年决算数增加1,672.35万元,增长529.3%,主要原因是2020年中央和市级下达的自然灾害救灾资金结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,286.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,839.52万元,增长127.1%。主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,963.99万元,较上年决算数增加1,516.57万元,增长104.8%。主要原因是主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。较年初预算数增加1,821.41万元,增长159.4%。主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。此外,年初财政拨款结转和结余305.95万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,281.65万元,较上年决算数增加150.18万元,增长13.3%。主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。较年初预算数增加139.07万元,增长12.2%。主要原因是主要原因是2020年度自然灾害严重,中央和市级下达的自然灾害救灾资金较多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,988.3万元,较上年决算数增加1,672.35万元,增长529.3%,主要原因是中央和市级下达的自然灾害救灾资金结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出84.53万元,占6.6%,较年初预算数增加2.44万元,增长3.0%,主要原因是增加了人员和调资增资等原因所致。

2)卫生健康支出37.07万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是医疗保险缴费没有变化

3)住房保障支出34.40万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是缴纳职工住房公积金没有变化

4)灾害防治及应急管理支出1,125.65万元,占87.8%,较年初预算数增加136.63万元,增长13.8%,主要原因是增加了救灾和应急资金支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出716.78万元。其中:人员经费531.78万元,较上年决算数减少5.63万元,下降1.0%,职工退休金由社保局直接发放。人员经费用途主要包括职工工资、社保、医疗、住房公积金等。公用经费185万元,较上年决算数减少2.32万元,下降1.2%,主要原因是落实中央过紧日子政策减少行政运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17万元,较上年决算数增加17万元,增长100.0%,主要原因是抗击新冠疫情,采购抗疫物资。本年支出17万元,较上年决算数增加17万元,增长100.0%,主要原因是抗击新冠疫情,采购抗疫物资。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.5万元,较年初预算数减少5.6万元,下降13%,主要原因是加强了“三公”经费的管理,严格“三公”经费支出。较上年支出数减少4.46万元,下降10.6%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是没有因公出国(境)事宜。费用支出较年初预算数减少3万元,下降100.0%,主要原因是没有因公出国(境)事宜。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有因公出国(境)事宜

公务车购置费0万元,主要原因是没有新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有新购置公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有新购置公务车

公务车运行维护费28.5万元,主要用于主要用于市内因公出行、安全生产执法检查、防灾减灾督查检查和应急抢险救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降1.7%,主要原因是主要原因是加强了公务用车管理,实行一车一卡,严控公务车辆使用。较上年支出数减少0.5万元,下降1.7%,主要原因是加强了公务用车管理,实行一车一卡,严控公务车辆使用。

公务接待费9万元,主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研安全生产和应急管理工作,接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.1万元,下降18.9%,主要原因是加强了公务接待管理,严控公务接待支出。较上年支出数减少3.96万元,下降30.6%,主要原因是加强了公务接待管理,严控公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待198批次1,411人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费63.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.7万元。

四、其他需要说明的事项

一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出185万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、物业费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少2.32万元,下降1.2%,主要原因是落实中央过紧日子政策压缩运行经费支出。本年度会议费支出1.93万元,较上年决算数减少0.02万元,下降1%,主要原因是由于疫情原因减少会议召开。本年度培训费支出2.61万元,较上年决算数减少19.02万元,下降87.9%,主要原因是由于疫情原因减少了培训活动。

国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额318.85万元,其中:政府采购货物支出59.8万元、政府采购工程支出86.05万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购救灾和应急救援物资等设施设备,应急救援指挥中收装修工程建设和应急救援指挥平台建设等。

五、预算绩效管理情况说明。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门18个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金662.8万元;从评价情况来看,项目绩效评价较好,在项目执行过程中,严格按照项目资金管理办法以及机关财务工作管理制度,加强项目资金管理,虽然有些项目由于这样那样的原因导致项目开展有些滞后,但为了确保项目资金的安全,项目绩效最优化,多方研究,注重实效,充分发挥项目资金的绩效作用。项目自评结果均为优、良。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年市级安全生产专项资金(第二批)

总分

100

等级

主管部门

区应急局

实施单位

行管科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

10

10

10

100

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成打非办的执法设备的采购和打非办的办公设备的配备,确保打非治违工作的正常有序开展。

完成打非办电脑配备和下级执法检查的执法专用设备的配备,完成了打非办办公设施的更换和补充,有效保障了打非工作的顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

采购打非治违台式电脑

10台

10台

20

100%

20


数量指标

采购打非治违便携式电脑

3台

3台

10

100%

10


数量指标

采购打非治违用便携式打印4台

4台

4台

10

100%

10


数量指标

采购打非治办公用品一批

1批

1批

10

100%

10


社会效益

提高安全监管水平减少安全事故发生

95%

95%

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高群众对安全的满意度

95%

95%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

应急“三支队伍”建设经费

总分

85

等级

主管部门

区应急局

实施单位

行管科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

15

50

10

5

其中:当年财政拨款

30

30

15

50

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年聘请2名应急现场指挥人员,协助开展事故现场救援工作和应急处置评估;全年根据市上要求完成应急救援队伍培训计划任务,全年定期或不定期培训和训练450人次;根据方案完成培训计划。

全年完成聘请2名现场应急指挥人员,协助开展安全生产事故现场救援工作和应急处置评估,保障2名应急指挥人员的劳务费用及社会保险等费用。进一步强化了应急救援水平,提高应急救援的处置能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

招聘两名应急指挥人员

等于2人

2人

20

100%

20


数量指标

保障两名指挥人员工资

等于2人

2人

10

100%

10


数量指标

保障两名指挥人员社会保险等

等于2人

2人

10

100%

10


数量指标

定期开展队伍训练12次

12次

0次

10

0%

0

由于临时人员编制一直未落实,队伍未组成到位,下步工作加强队伍组建力度,确保队伍组建到位。

社会效益

提高安全生产和自然灾害救援能力

95%

95%

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高群众对安全生活和救援工作的满意度

95%

95%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

安全技术中介服务费

总分

100

等级

主管部门

区应急局

实施单位

行管科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年实现重点危化企业专家隐患风险诊断100%。疑难隐患专家诊断,有效控制风险,控制事故的发生。

全年已实现重点危化企业专家隐患风险诊断100%。有效控制安全事故风险,确保区应急局直管行业安全生活事故零发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

专家诊断疑难安全风险问题次数

等于25次

25次

20

100%

20


数量指标

危化安全风险诊断人次

13次

13次

10

100%

10


数量指标

非煤矿山安全风险诊断人次

≧10次

10次

10

100%

10


数量指标

烟花爆竹风险安全隐患专家诊断人次

≧2次

2次

10

100%

10


社会效益

有效控制安全生产事故发生

直管行业安全生产事故0发生

直管行业安全生产事故0发生

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象对安全生产监管工作的满意度

≧95%

95%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

安全“三岗人员”培训考试经费

总分

85

等级

主管部门

区应急局

实施单位

考试中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

2.5

50

5

5

其中:当年财政拨款

5

5

2.5

50

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

加强安全生产和自然灾害救援知识的培训。全年培训特种作业人员300人次,全年培训基层应急工作人员100人次、全年培训重点企业负责人和安全管理人员100人次

全年加强了安全生产和自然灾害救援知识的培训。完成特种作业人员培训300人次,完成培训基层应急工作人员100人次、完成培训重点企业负责人和安全管理人员80人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

特种作业人员培训人次

≧300人

300人

20

100%

20


数量指标

培训基层应急工作人员人次

≧100人

100人

10

100%

10


数量指标

培训重点企业负责人和安全管理人员人次

≧100人

80人

10

0%

0

2020年由于疫情原因,减少集会培训会的开展。下一步加强培训的管理。

数量指标

租用安全生产实作考试视频监控网络个数

等于1个

1个

10

100%

10


社会效益

提高参培人员的安全生产和应急救援知识

提高参培人员的安全生产和应急救援知识

提高参培人员的安全生产和应急救援知识

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高参培对象的满意度

≧100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

应急平台运行和维护费

总分

100

等级

主管部门

区应急局

实施单位

应急中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年实现应急平台与市级平台互联互通、平台应急信息更新,另外新自然灾害应急平台乡镇联通功能。

全年完成应急平台运行50兆网络专线一条,完成与市级应急平台的互联互通、完成应急资源的收集整理与更新、完成安全生产类应急预案网上备案工作、完成安全生产应急专家库管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租用网络专线数量

≧1条

1条

15

100%

15


数量指标

网络专线运行速度

等于50兆

50兆

15

100%

15


数量指标

与市级平台互联互通率

等于100%

100%

10

100%

10


数量指标

应急预案备案和安全生产专家更新率

等于100%

100%

10

100%

10


可持续影响指标

应急救援处置能力

提高应急救援处置能力

提高应急救援处置能力

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高安全生产应急专家满意度

等于100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

事故调查经费

总分

95

等级

主管部门

区应急局

实施单位

执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

5

50

5

5

其中:当年财政拨款

10

10

5

50

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年完成安全生产疑难事故专家鉴定咨询服务100%,提高安全生产事故调查准确率。

全年完成安全生产事故调查疑难安全生产事故专家咨询服务100%,安全生产事故调查准确率大幅提升,错案率显著降低,全年无行政复议案件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

疑难安全生产事故专家咨询率

等于100%

100%

10

100%

10


数量指标

安全生产事故调查错案率

小于5%

0%

15

100%

15


数量指标

安全生产事故调查复议率

小于5%

0%

25

100%

15


数量指标

疑难安全生产事故技术检测率

等于100%

100%

10

100%

10


社会效益

提高安全生产事故调查准确率

≧95%

95%

30

100

30


满意度指标

服务对象满意度

提高事故企业对事故调查的满意度

100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

交安办安全监管经费

总分

99.4

等级

主管部门

区应急局

实施单位

交警支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

18.81

94.05

9.4

9.4

其中:当年财政拨款

20

20

18.81

94.05

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年租用检查车辆1辆,全年发放宣传资料500份,配齐配足交通安全劝导站设施设备,全年聘用协管人员3人。加强交通事故管理,控制交通事故发生,力争交通事故在2019年基础上有所下降。

全年租用检查车辆1辆,发放宣传资料500份,配齐配足各街道和乡镇交通安全劝导站设施设备,聘请协管人员3人。加强交通事故管理,控制交通事故发生,全年未发生较大交通事故。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租用执法检查车数量

≧1台

1台

20

100%

20


数量指标

交通安全宣传资料发放数量

≧500份

600份

10

100%

10


数量指标

配齐配足街道和乡镇交通劝导站个数

26个

26个

10

100%

10


数量指标

聘请交通协管员人数

≧3人

3个

10

100%

10


社会效益

加强交通安全管理降低交通事故发生

加强交通安全管理降低交通事故发生

加强交通安全管理降低交通事故发生

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

提高驾驶员和群众满意度

100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

村居安全信息员经费补助

总分

99.8

等级

主管部门

区应急局

实施单位

安委办

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25.32

25.32

24.96

98.58

10

9.8

其中:当年财政拨款

25.32

25.32

24.96

99.58

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年实现全区各村居基层安全信息员工作的考核,加强各村及社区安全生产网格化工作,提高基层安全基础水平

全年完成全区各村和社区村居安全信息员的考核,加强了农村基层安全信息员的管理,提高基层安全监管和自然灾害防治水平和能力,确保全年全区安全生产和自然灾害防治工作得到加强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

全区村居安全信息员补助人数

等于211人

211人

20

100%

20


成本指标

聘用费用低于其他聘用人员

1200

1200元

20

100%

20


数量指标

控制安全生产和自然灾害一般事故个数

小于2个

0个

5

100%

5


数量指标

完成村居安全信息员考核人数

等于211人

211人

5

100%

5


社会效益

提高基层安全生产和自然灾害防治水平率

小于5%

10%

30


30


满意度指标

服务对象满意度

提高村居安全信息员满意度

100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

安监执法和自然灾害防治工作经费补助

总分

95

等级

主管部门

区应急局

实施单位

办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

40

40

20

50

10

5

其中:当年财政拨款

40

40

20

50

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年聘请安监和自然灾害督查执法辅助人员6人,全年完成安全和自然灾害大排查、大整治、大执法和打非治违、自然灾害防治督查检查等专项行动。力争全年安全生产事故和自然灾害事故持续向好。

全年聘请安监和自然灾害督查执法辅助人员6人,完成安全和自然灾害大排查、大整治、大执法和打非治违、自然灾害防治督查检查等专项行动。2020年全区安全生产和自然灾害防治工作取得较好成绩,获得全市安全生产和自然灾害防治工作先进区县。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


时效指标

3月份前完成辅助人员聘用

3月前

1月份

10

100%

10


产出指标

数量指标

聘用安监执法和自然灾害防治辅助人员驾驶员人数

4人

4人

10

100%

10


数量指标

聘用安监执法和自然灾害防治其它辅助人员人数

2人

2人

15

100%

15


数量指标

开展安全生产大排查次数

≧2次

3次

10

100%

10


数量指标

开展打非治违次数

≧2次

3次

5

100%

5


生态效益

加强全区安全和自然灾害工作

杜绝较大事故发生

全年未发生较大以上安全生产和自然灾害事故

30


30


满意度指标

服务对象满意度

提升全区群众的安全感和满意度

100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

安全生产和自然灾害宣传经费

总分

75

等级

主管部门

区应急局

实施单位

办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

10

50

10

5

其中:当年财政拨款

20

20

10

50

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年发放安全生产和自然灾害防治宣传资料50000份,完成与武隆融媒体中心电视节目联办任务,完成5.12防灾减灾宣传周活动等,全面提升公众的安全和防灾减灾意识。杜绝较大以上事故,减少一般事故,完成市上下达的考核任务。

全年发放安全生产和自然灾害防治宣传资料50000份,完成与武隆融媒体中心电视节目联办任务,完成5.12防灾减灾宣传周活动等,全面提升公众的安全和防灾减灾意识。杜绝较大以上事故,减少一般事故,完成市上下达的考核任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租用广场LED显示屏个数

等于1个

1个

5

100%

5


数量指标

发放宣传资料份数

≧50000份

20000份

20

0%

0

根据国家和市级过紧日子的政策要求,加强宣传支出。

数量指标

与电视台联办安全专栏1个

等于1个

1个

10

100%

10


时效指标

序时完成安全生产宣传任务

序时完成

序时完成

5

100%

5


数量指标

开展防灾减灾大型宣传活动次数

等于1次

1次

10

100%

10


社会效益

营造浓厚的安全生产和自然灾害防治工作宣传氛围

提高全民安全意识和防灾减灾意识

提高全民安全意识和防灾减灾意识

15

100%

15


可持续影响指标

加强全区安全和自然灾害工作

杜绝较大事故发生

全年未发生较大以上安全生产和自然灾害事故

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

提升全区群众的安全感和满意度

100%

100%

10

100%

10


说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

安监能力建设设备和建设经费

总分

100

等级

主管部门

区应急局

实施单位

办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

29.65

29.65

29.65

100

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

29.65

29.65

29.65

100

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年配足配齐安全生产执法设施设备,加强安监执法基础建设,保障安全生产执法检查工作顺利开展。

全年配足配齐安全生产执法检查设施设备,有效提高了安监执法效能,保障了安全生产执法检查的有效开展,全年共完成执法用笔记本电脑采购45个,便携式打印机采购10个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

采购执法用笔记本电脑数量

等于45个

45个

30

100%

30


数量指标

采购执法用笔记本电脑数量

等于10个

10个

10

100%

10


质量指标

采购设施设备合格率

大于98%

100%

5

100%

5


时效指标

12月底完成

小于12月

12月前

5

100%

5


效益指标

经济效益








社会效益

加强安监执法效能

有力提升社会安全稳定

有力提升社会安全稳定

15

100%

15


可持续影响指标

确保全区安全区安全生产工作持续稳定

保障全区安全区安全生产工作持续稳定

保障确保全区安全区安全生产工作持续稳定

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

提升全区群众的安全感和满意度

95%

95%

10

100%

10









说明

联系人:

熊兴成




联系电话:

77722151



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

巨灾和房屋保险费

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

138.44

138.44

138.44

100

10

10

其中:当年财政拨款

138.44

138.44

138.44

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

购买巨灾和房屋保险,全力保障全区2020年自然灾害生活救助工作。

购买巨灾和房屋保险,全力保障全区2020年自然灾害生活救助工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

巨灾险受益人口数

≧60万人

60万人

10

100%

10


农村房屋险受益人口数

≧39万人

39万人

15

100%

15


巨灾险赔付保金

≧21万元

21万元

5

100%

5


农村房屋险赔付保金

≧108万元

108万元

10

100%

10


质量指标

受灾赔付率

100%

100%

5

100%

5


时效指标

受灾群众补助支出付完成时限

2020.12.30前完成

2020.12.30前已完成

5

100%

5


效益指标

经济效益

减少基层财政负担

减轻基层财政负担

减轻了基层财政负担

15

100%

10


社会效益

维护灾害地区社会秩序

灾区社会稳定、生活安定

灾区社会稳定、生活安定

15

100%

10


生态效益

加速小康社会进程

为小康社会迈进打下坚实基础

为小康社会迈进打下坚实基础

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

100%

100%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

全区应急物资采购

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

17

17

17

100

10

10

其中:当年财政拨款

17

17

17

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

添置救灾物资一批,全力保障全区2020年自然灾害生活救助工作。

添置救灾物资一批,有力保障了全区2020年自然灾害生活救助工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

添置应急灯

≧600盏

600盏

10

100%

10


添置床单

≧500床

500床

10

100%

10


添置枕头

≧500个

500个

10

100%

10


热熔被

≧500床

500床

5

100%

5


5斤冬棉被

≧316床

316床

5

100%

5


质量指标

添置物资验收通过率

100%

100%

5

100%

5


时效指标

添置物资完成时限

2020.2.28前完成

2020.2.28前已完成

5

100%

5


生态效益

有效控制新冠疫情加速小康社会进程

有效控制新冠疫情加速小康社会进程

有效控制新冠疫情加速小康社会进程

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

100%

100%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

储备应急救灾物资资金

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

35

35

35

100

10

10

其中:当年财政拨款

35

35

35

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

添置救灾物资一批,全力保障全区2020年自然灾害生活救助工作的有效开展,保障受灾群众生产生活有序进行,保障受灾群众能够得到及时救助。

添置救灾物资一批,有力保障了全区2020年自然灾害生活救助工作。完成救灾物资帐篷采购42个、遮阳伞采购100把、遮阳蓬采购50把、折叠床采购400个、睡袋采购192个、冬棉被采购1565床。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

添置单帐篷数量

≧42顶

42顶

3

100%

3


添置遮阳伞数量

≧100把

100把

7

100%

7


添置遮阳蓬数量

≧50顶

50顶

4

100%

4


添置折叠床数量

≧400架

400架

6

100%

6


添置睡袋数量

≧192个

192个

5

100%

5


添置5斤冬棉被数量

≧1565床

1565床

5

100%

5


质量指标

添置物资验收通过率

100%

100%

10

100%

10


时效指标

添置物资完成时限

2020.12.30前完成

2020.12.30前已完成

10

100%

10


社会效益

保障受灾地区社会秩序

保障受灾地区社会秩序

保障受灾地区社会秩序

10

100%

10


生态效益

保障受灾群众生产活加速小康社会进程

保障受灾群众生产活加速小康社会进程

保障受灾群众生产活加速小康社会进程

20

100%

20


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

95%

95%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年年自然灾害生活(冬春救灾)补助资金

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

38

38

38

100

10

10

其中:当年财政拨款

38

38

38

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

及时足额发放受灾群众自然灾害冬春生活补助资金,确保受灾困难群众基本生产、生活。保障受灾群众基本民生,让受灾群众切切实实感到政府的温暖。

按时足额发放自然灾害冬春生活补助资金,保障了受灾困难群众基本生产、生活。完成冬春救助受灾群众2534人,有效解决受灾群众灾害带来的困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

冬春救助人口数量

2534人

2534人

20

100%

20


救助标准

严格标准执行

严格标准执行

15

100%

15


时效指标

完成时限

2020年春节前完成

2020春节前已完成

5

100%

5


拨款时限

15个工作日内

15个工作日内

10

100%

10


社会效益

维护受灾地区社会秩序

受灾地区社会秩序稳定

受灾地区社会秩序稳定

20

100%

20


可持续影响指标

加速小康社会进程

为小康社会迈进打下坚实基础

为小康社会迈进打下坚实基础

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

等于0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

≧95%

95%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年市级自然灾害生活补助资金

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

47

47

47

100

10

10

其中:当年财政拨款

47

47

47

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.全年支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居。2.及时足额发放自然灾害冬春生活补助资金,确保受灾困难群众基本生产、生活.3.全年确保受灾群众灾有房住。

1.开展因灾倒损民房恢复重建工作,让受灾群众12月30日前入住了新居。2.按时足额发放自然灾害冬春生活补助资金,保障了受灾困难群众基本生产、生活。3.全年救助倒塌房屋73间,救助受灾群众700人,及时发放救助金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

救助倒塌和严重损坏房屋数量

≧73间

73间

15

100%

15


救助冬春救助人口数量

≧700人

700人

10

100%

10


成本指标

倒房重建质量标准

符合国家规定的设防标准

符合国家规定的设防标准

5

100%

5


救助标准

严格按照救灾资金分配标准执行

严格按照救灾资金分配标准执行

10

100%

10


时效指标

倒房重建进度

2020.12.30前完成

2020.12.30前已完成

5

100%

5


拨款时效

15个工作日内

15个工作日内

5

100%

5


社会效益

受灾地区社会秩序

灾区社会稳定、生活安定

灾区社会稳定、生活安定

20

100%

20


生态效益

加速小康社会进程

为小康社会迈进打下坚实基础

为小康社会迈进打下坚实基础

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

等于0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

≧95%

95%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

冬春救灾物资经费

总分

100

等级

优秀

主管部门

区应急局

实施单位

物资保障科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

61.89

61.89

61.89

100

10

10

其中:当年财政拨款

61.89

61.89

61.89

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。2.支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居。3.及时足额发放自然灾害冬春生活补助资金,确保受灾困难群众基本生产、生活。

1.根据《武隆区自然灾害救助应急预案》,结合各地灾情实际,开展了受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,有力保障了受灾群众的基本生活,维护了社会稳定。2.开展因灾倒损民房恢复重建工作,让受灾群众12月30日前入住了新居。3.按时足额发放自然灾害冬春生活补助资金,保障了受灾困难群众基本生产、生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

救助受灾群众倒房数量

28间

28间

5

100%

5


救助一般损坏房屋数量

≧102间

102间

10

100%

10


救助转移安置数量

≧148人

148人

10

100%

10


救助冬春救助人口数量

≧2557人

2557人

15

100%

15


质量指标

救助款发放标准

严格标准执行

严格标准执行

3

100%

3


时效指标

救助款拨付完成时限

2020年春节前完成

2020春节前已完成

5

100%

5


救助款拨款及时性

15个工作日内

15个工作日内

2

100%

2


社会效益

维护受灾地区社会秩序

保障受灾地区社会稳定、生活安定

受灾地区社会稳定、生活安定

20

100%

20


社会效益

减少受灾群众因灾返贫助力小康进程

减少受灾群众因灾返贫助力小康进程

减少受灾群众因灾返贫助力小康进程

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受灾群众投诉率

0%

0%

5

100%

5


受灾群众满意度

≧95%

95%

5

100%

5


说明

联系人:

王小锋




联系电话:

77723808



2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无以区财政局为主体开展的绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)商品和服务支出:主要是指机关运行所需的办公费、电费、水费、物业管理费、公务车辆运行和维护费等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系邮箱:3082336514@qq.com,联系电话:023-77722151。

2020决算公开表.xls


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站