一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下：

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

5.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市武隆区发展和改革委员会、重庆市武隆区卫生健康委员会、重庆市武隆区市场监督管理局、国家税务总局重庆市武隆区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

根据“三定”方案，区医保局局机关核定行政编制12名，领导职数一正三副，5个内设科室，5名内设科室领导职数，内设5个科室分别为：办公室、规划财务科（内部审计科）、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。2024年年末在职职工9人，较上年度增加1人，原因是本单位2024年1月新调入职工1人，2024年6月调出职工1人，新调入职工2人，2024年10月调出职工1人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1426.94万元，支出总计1426.94万元。收、支与2023年度相比，增加294.93万元，增长26.1%，主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度收入、支出增加294.93万元，增长26.1%。

2.收入情况。2024年度收入合计1426.94万元，与2023年度相比，增加294.93万元，增长26.1%，主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度收入增加294.93万元，增长26.1% 。其中：财政拨款收入1426.94万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1426.94万元，与2023年度相比，增加294.93万元，增长26.1%，主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度支出增加294.93万元，增长26.1% 。其中：基本支出261.94万元，占18.4%；项目支出1165万元，占81.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本单位2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1426.94万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加294.93万元，增长26.1%。主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度财政拨款收入、支出总计各增加294.93万元，增长26.1%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1426.94万元，与2023年度相比，增加294.93万元，增长26.1%。主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度一般公共预算财政拨款收入增加294.93万元，增长26.1%。较年初预算数增加640.79万元，增长81.5%。主要原因一是2024年度下半年，医疗保障基金相关补助资金865万元纳入部门预算；二是本年度新增工作人员1名；三是城乡居民基本医疗保险工作经费15万元，因征收工作职能职责已由医保部门征收转为地税部门征收，本单位没有进行列支并由财政回收统筹安排；四是医疗服务与保障能力提升中央补助资金结转194.38万元没有进行列支、医保大厅日常运维项目10万元、网络租赁和运行维护费10万元、医保业务培训经费1万元等项目资金用于项目调整调剂，没有进行列支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1426.94万元，与2023年度相比，增加294.93万元，增长26.1%。主要原因一是医疗保障基金相关补助资金项目纳入本单位2024年度预算（以前年度由财政代编）列支，涉及资金865万元，其中依据渝财社【2024】17号、渝财社【2024】36号、渝财社【2024】143号下达城乡困难群众医疗救助资金846万元，渝财社【2024】103号下达单双解人员参保补助资金19万元；二是本年度新增工作人员1名；三是下属二级机构区医疗保障事务中心2024年度开始独立预算、决算、核算金额385.31万元；四是2024年度本单位没有预算巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，与2023年度相比，减少项目资金177.13万元，综上原因导致2024年度一般公共预算财政拨款支出增加294.93万元，增长26.1%。较年初预算数增加640.79万元，增长81.5%。要原因一是2024年度下半年，医疗保障基金相关补助资金865万元纳入部门预算；二是本年度新增工作人员1名；三是城乡居民基本医疗保险工作经费15万元，因征收工作职能职责已由医保部门征收转为地税部门征收，本单位没有进行列支由财政回收统筹安排；四是医疗服务与保障能力提升中央补助资金结转194.38万元没有进行列支、医保大厅日常运维项目10万元、网络租赁和运行维护费10万元、医保业务培训经费1万元等项目资金用于项目调整调剂，没有进行列支。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.71万元，占2.4%，较年初预算数增加3.12万元，增长10.2%，主要原因是2024年新增职工1人。

（2）卫生健康支出1375.67万元，占96.4%，较年初预算数增加635.90万元，增长86.0%，要原因一是2024年度下半年，医疗保障基金相关补助资金865万元纳入部门预算；二是本年度新增工作人员1名；三是城乡居民基本医疗保险工作经费15万元，因征收工作职能职责已由医保部门征收转为地税部门征收，本单位没有进行列支由财政回收统筹安排；四是医疗服务与保障能力提升中央补助资金结转194.38万元没有进行列支、医保大厅日常运维项目10万元、网络租赁和运行维护费10万元、医保业务培训经费1万元等项目资金用于项目调整调剂，没有进行列支。

（3）住房保障支出17.56万元，占1.2%，较年初预算数增加1.76万元，增长11.1%，主要原因是2024年新增职工1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出261.94万元。其中：人员经费222.53万元，与2023年度相比，减少344.67万元，下降60.8%，主要原因是二级下属事业单位医疗保障事务中心本年度开始独立预算、决算、核算金额334.66万元，所以本单位2024年人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等费用支出。公用经费39.41万元，与2023年度相比，减少110.65万元，下降73.7%，主要原因一是二级下属事业单位区医疗保障事务中心本年度开始独立预算、决算、核算金额50.65万元。二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支，2023年度经费支出较大，导致2024年对比下降。三是本单位积极推动机关事业单位习惯过紧日子各项举措，厉行节约，压缩各类日常基本性支出，降低机关运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数减少0.46万元，下降9.9%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约政府过紧日子，2024年度公务接待费发生0.2万元，较年初预算数减少0.46万元，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费和公务接待费严格执行中央八项规定精神，减少接待成本，且所有费用严格控制在年初预算范围内支出。较上年支出数增加0.76万元，增长22.1%，主要原因是因医保基金管理突出问题专项整治工作需要，公务用车运行维护费增加，2024年度本单位公务用车购置及运行维护费4万元，比去年增加0.9万元，公务接待费0.2万元，比去年减少0.14万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，与年初预算数、上年数持平，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，与年初预算数、上年数持平，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保基金业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.9万元，增长29.5%，主要原因是2024年度本单位开展医保业务片区宣传并加大基金稽核检查力度，且2024年支付了2023年下半年部分未支付车辆维修维护费，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.2万元，主要用于接待市委巡回指导组来武调研医保基金专项整治工作、市医保中心到来武开展医保基金清欠工作调研、市医保局来武督导医疗领域欺诈骗保专项整治工作等，费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降69.7%，较上年支出数减少0.14万元，下降41.2%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，降低接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.45元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长100.0%，主要原因一是上年度没列支会议费，培训会议支出全部列支在培训费中；二是本年度将会议所需宣传资料印刷费等在会议费中列支。三是因医保基金管理突出问题专项整治工作需要，本年度专题会议支出增加。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降6.3%，主要原因一是会议培训宣传资料印刷费等在会议费中进行列支；二是本年度本单位厉行节约，降低培训成本，减少培训用水等支出。本年度差旅费支出3.15万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降11.5%，主要原因是下属二级事业单位区医疗保障事务中心本年度开始独立预算、决算、核算，所以本单位2024年度差旅费下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出39.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少110.65万元，下降73.7%，主要原因一是二级下属事业单位区医疗保障事务中心本年度开始独立预算、决算、核算金额50.65万元。二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支，2023年度经费支出较大，导致2024年对比下降。三是本单位积极推动机关事业单位习惯过紧日子各项举措，厉行节约，压缩各类日常基本性支出，降低机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额62.37万元，其中：政府采购货物支出62.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额62.37万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于完成市医保局下达的政策性任务和各类办公设施设备的刚性采购支出，一是根据《15分钟医保服务圈推动高效办成一件事》文件要求，为184个村综合服务中心，采购一批电脑完善”纵向到底“的三级医保服务体系；二是单位办公需要，购置打印机、电脑等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1165万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱艳萍   023-77716858