一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

（1）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

（5）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

（7）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市武隆区发展和改革委员会、重庆市武隆区卫生健康委员会、重庆市武隆区市场监督管理局、国家税务总局重庆市武隆区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

下属副处级单位重庆市武隆区医疗保障事务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责如下：

（1）为全区参保职工、参保居民提供医疗和生育保障服务；

（2）负责指导各乡镇（街道）每年度城乡居民医疗保险宣传、筹资工作；

（3）负责统筹拟订全区医疗保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等；

（4）组织实施医疗保障基金监督管理办法，承担处理欺诈骗取医保基金行为的具体事务性工作；

（5）承担定点医疗机构和定点零售药店准入的具体事务性工作，根据服务协议承担对定点医疗机构和定点零售药店进行稽核、监督和检查的具体事务性工作，承担对违反服务协议的“两定”机构进行处罚的具体事务性工作；

（6）承担医疗保险的参保登记、转移、接续、查询等工作；

（7）承担按规定审核拨付医疗保险费用的具体事务性工作；

（8）承担医疗保险基金的核算、管理的具体事务性工作；

（9）承担医疗保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作；负责各类保险的信息统计上报工作；

（10）承担全区离休干部、1-6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理和支付的事务性工作；

（11）承担全区医疗救助的具体事务性工作。

（12）承担指导破产、兼并、关闭、解散企业未缴、欠缴医疗保险费等遗留问题处置工作；

    （13）医疗保障各项政策，为参保单位、个人提供咨询服务；

（14）执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行医保目录准入谈判相关规则。

（15）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

（16）完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据“三定”方案，区医保局局机关核定行政编制12名，领导职数一正三副，5个内设科室，5名内设科室领导职数，内设5个科室分别为：办公室、规划财务科（内部审计科）、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。2023年年末在职职工8人，较上年度减少1人，原因是本年度退休1人。

重庆市武隆区医疗保障事务中心为重庆市武隆区医疗保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制17名,内设6个科室分别为：综合科、参保征缴科、医疗保险待遇科、基金结算支付科、基金监督管理科、医药服务管理科。2023年年末在职职工15人，和上年度年末数一致。

重庆市武隆区医疗保障局独立核算机构1个，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有重庆市武隆区医疗保障事务中心（未独立核算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2023年度收入总计1132.01万元，支出总计1132.01万元。收支较上年决算数增加141.01万元，增长14.2%，主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。

    2.收入情况。2023年度收入合计1132.01万元，较上年决算数增加141.01万元，增长14.2%，主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。1132.01万元全为财政拨款收入，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1132.01万元，较上年决算数增加141.01万元，增长14.2%，主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。其中：基本支出717.26万元，占63.4%；项目支出414.75万元，占36.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1132.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加141.01万元，增长14.2%。主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1132.01万元，较上年决算数增加141.01万元，增长14.2%。主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。较年初预算数增加119.02万元，增长11.8%。主要原因是根据武财农〔2023〕14号文件，调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算200万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1132.01万元，较上年决算数增加141.01万元，增长14.2%。主要原因一是使用2022年度医疗服务与保障能力提升建设中央补助资金191万元；二是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴及2022年度下半年公用经费在2023年度进行列支。较年初预算数增加119.02万元，增长11.8%。主要原因是根据武财农〔2023〕14号文件，调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算200万元。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.32万元，占7.9%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.1%，主要原因是本部门2023年11月退休职工一名。

（2）卫生健康支出821.20万元，占72.5%，较年初预算数减少57.55万元，下降6.6%，主要原因是城乡居民基本医疗保险工作经费16万元，因征收工作由医保部门征收转为地税部门征收，没有进行支出由财政回收统筹安排。此外网络租赁和运行维护项目、医保业务培训经费、医保大厅运行经费等项目资金由财政回收统筹安排。

（3）农林水支出177.13万元，占15.7%，较年初预算数增加177.13万元，增长100%，主要原因一是使用2022年武隆区脱贫人口及监测对象医保补助项目资金4.98万元，二是根据武财农〔2023〕14号文件，使用调整下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金172.15万元。

（4）住房保障支出44.36万元，占3.9%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.1%，主要原因是本部门2023年11月退休职工一名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出717.26万元。其中：人员经费567.2万元，较上年决算数增加128.28万元，增长29.2%，主要原因是一是2022年度下半年公职人员公务交通补贴和通讯补贴、2022年度年终一次性奖金在2023年度列支，二是由于2022年度本部门开展了2021年—2022年公积金交纳清算，导致2022年发生公积金费用支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等费用支出。公用经费150.06万元，较上年决算数增加95.43万元，增长174.7%，主要原因是2022年度下半年公用经费在2023年度列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少8.46万元，下降71.1%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神，所有费用严格控制在年初预算范围内支出。较上年支出数增加0.93万元，增长37.1%，主要原因是2022年部分公务用车运行费在2023年列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，与预算数、上年数持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费3.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保基金业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.91万元，下降65.7%，主要原因是公务用车运行维护费严格执行中央八项规定精神，厉行节约政府过紧日子，费用严格控制在年初预算范围内支出。较上年支出数增加1.59万元，增长106.0%，主要原因是2022年度下半年公务用车运行维护费在2023年度列支。

公务接待费0.34万元，主要用于医保基金市级飞行检查、交叉检查、市医保局到我区开展专项整治检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降82.1%，较上年支出数减少0.67万元，下降66.3%，主要原因是2023年度市局调研检查次数减少、人次减少，且本部门严格执行中央八项规定精神，推荐在食堂用餐，降低接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是本部门缩短了医保政策培训的相关会议时间，未产生会议用餐，未发生会议费。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.21万元，下降30.4%，主要原因是本部门2023年度线下培训、外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出150.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加95.43万元，增长174.7%，主要原因是2022年度下半年公用经费在2023年度列支，导致机关运行经费支出增加较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金414.75万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局委托第三方对我单位2023年度部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款资金1481.39万元，评价得分92.50分，评价等级为“优”，详情看附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式

联系人：朱艳萍

联系电话：023-77716858

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。