重庆市武隆区医疗保障局
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[ 索引号 ] 11500232MB1958624N/2022-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 武隆区医保局
[ 成文日期 ] 2022-08-30 [ 发布日期 ] 2022-08-30

重庆市武隆区医疗保障局关于2021年度部门决算情况说明

       一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区医疗保障局(以下简称区医保局)是区政府工作部门,为正处级。主要职责如下。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,执行医保目录准入谈判相关规则。

5.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,健全落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,落实药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推动医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与重庆市武隆区发展和改革委员会、重庆市武隆区卫生健康委员会、重庆市武隆区市场监督管理局、国家税务总局重庆市武隆区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

下属副处级单位重庆市武隆区医疗保障事务中心为财政全额拨款公益一类事业单位,主要职责如下:

1.为全区参保职工、参保居民提供医疗和生育保障服务;

2.负责指导各乡镇(街道)每年度城乡居民医疗保险宣传、筹资工作;

3.负责统筹拟订全区医疗保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等;

4.组织实施医疗保障基金监督管理办法,承担处理欺诈骗取医保基金行为的具体事务性工作;

5.承担定点医疗机构和定点零售药店准入的具体事务性工作,根据服务协议承担对定点医疗机构和定点零售药店进行稽核、监督和检查的具体事务性工作,承担对违反服务协议的“两定”机构进行处罚的具体事务性工作;

6.承担医疗保险的参保登记、转移、接续、查询等工作;

7.承担按规定审核拨付医疗保险费用的具体事务性工作;

8.承担医疗保险基金的核算、管理的具体事务性工作;

9.承担医疗保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作;负责各类保险的信息统计上报工作;

10.承担全区离休干部、1-6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理和支付的事务性工作;

11.承担全区医疗救助的具体事务性工作。

12.承担指导破产、兼并、关闭、解散企业未缴、欠缴医疗保险费等遗留问题处置工作;

13.承担参保单位、个人有关医疗保险业务的查询工作,宣传医疗保障各项政策,为参保单位、个人提供咨询服务;

14.执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,执行医保目录准入谈判相关规则。

15.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;

16.完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

 根据“三定”方案,区医保局局机关核定行政编制12名,领导职数一正三副,5个内设科室,5名内设科室领导职数,内设5个科室分别为:办公室、规划财务科(内部审计科)、待遇保障服务科、医药价格和招标采购科、监督执法科。2021年年末在职职工8人,较上年度增加3人,原因是本年度调入3人。

重庆市武隆区医疗保障事务中心为重庆市武隆区医疗保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制17名,内设6个科室分别为:综合科、参保征缴科、医疗保险待遇科、基金结算支付科、基金监督管理科、医药服务管理科。2021年年末在职职工15人,较上年增加1人,原因是新招录一人,退休人员3人。

(三)单位构成

我单位独立核算机构1个,从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有重庆市武隆区医疗保障事务中心(未独立核算)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,382.64万元,支出总计1,382.64万元。收支较上年决算数增加165.91万元、增长13.6%,主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

2.收入情况。2021年度收入合计1,333.05万元,较上年决算数增加131.32万元,增长10.9%,主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。其中:财政拨款收入1,333.05万元,占比100%。此外,使用年初结转和结余49.59万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,378.14万元,较上年决算数增加211.00万元,增长18.1%,主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。其中:基本支出538.55万元,占比39.1%;项目支出839.58万元,占比60.9%。   

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.50万元,较上年决算数减少45.09万元,下降90.9%,主要原因是本单位使用结转资金加大了医保信息化建设投入,结转资金余额大幅减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,382.64万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加165.91万元,增长13.6%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,333.05万元,较上年决算数增加131.32万元,增长10.9%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。较年初预算数增加845.99万元,增长173.7%。主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元,均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款,以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,378.14万元,较上年决算数增加211.00万元,增长18.1%。主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。较年初预算数增加841.49万元,增长156.8%。主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元,均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款,以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.50万元,较上年决算数减少45.09万元,下降90.9%,主要原因是本单位使用结转资金加大了医保信息化建设投入。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出48.61万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平.

(2)卫生健康支出587.07万元,占42.6%,较年初预算数增加122.98万元,增长26.5%,主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。

(3)农林水支出718.5万元,占52.1%,较年初预算数增加718.5万元,增长100%,主要原因是武财社〔2021〕106号涉及2021年度建档立卡贫困户参保资助款50.81万元、武财社〔2021〕144号涉及2021年度参加居民医保政府代缴资金352.16万元、武财社〔2021〕14号涉及2021年财政专项扶贫资金专项资金315.52万元,均用于支付2021年度建档立卡贫困户参保资助款,以上资金均通过财政预算一体化系统划拨到本单位基本户进行支付。

(4)住房保障支出23.96万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出538.55万元。其中:人员经费440.54万元,较上年决算数增加149.75万元,增长51.5%,主要原因是本年度调入4人、离休医疗保险财政补助资金50万元通过本单位一般公共预算划转到离休医疗基金财政专户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等费用支出。公用经费98.01万元,较上年决算数增加10.08万元,增长11.5%,主要原因是本年度调入4人,且因新冠肺炎疫情形势有所缓解,2021年度医保基金片区联合检查人次增加导致差旅费相关支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.17万元,较年初预算数减少5.43万元,下降17.2%,主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神,所有费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数增加21.54万元,增长465.2%,主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费21.38万元,购置原因是原区文旅委划转的公车已报废,按程序购置公务用车一辆。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降14.5%,主要原因是按实际情况在预算范围内购买公务用车一辆。较上年支出数增加21.38万元,增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。

公务车运行维护费4.01万元,主要用于机要文件送取、市内因公出行、医保基金业务稽核检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降10.9%,较上年支出数减少0.10万元,下降2.4%,主要原因是公务用车运行费严格执行中央八项规定精神,厉行节约政府过紧日子,费用严格控制在年初算范围内支出。

公务接待费0.78万元,主要用于渝东南片区联组检查工作接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元,下降62.9%,主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定精神,费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数增加0.26万元,增长50%,主要原因是新冠肺炎疫情形势有所缓解,本年度医保基金片区联合检查人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)团组;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.96元,车均购置费21.38万元,车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.84万元,较上年决算数减少0.24万元,下降22.2%,主要原因是本单位缩短了医保政策相关会议时间,减少了会议用餐。本年度培训费支出2.43万元,较上年决算数增加0.50万元,增长25.9%,主要原因是为提升医保服务能力加大了对新政策、新业务的人员培训等工作。

(二)机关运行经费情况说明

     2021年度本部门机关运行经费支出98.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加10.08万元,增长11.5%,主要原因是2021年度新调入4人。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额36.65万元,其中:政府采购货物支出36.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.38万元,占政府采购支出总额的58.3%,其中:授予小微企业合同金额21.38万元,占政府采购支出总额的58.3%。主要用于采购公务用车一辆。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体及5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金150.11万元。从评价情况来看,区医保局所有项目资金使用用途明确,确保了机关工作正常运行,所有项目均完成绩效目标,等级优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

医保局2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得2分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门(单位)基础信息是否,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实;

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

过程

预算执行(12分)

预算完成率

2

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得2分;100%>结果≥90%,得1.5分;90%>结果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。

1.5

预算调整率

2

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。

0

结转结余率

2

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%,结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准);反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(9分)

管理制度健全性

3

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得3分,每出现一例不符合的扣0.5分。

3

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(9分)

资金使用合规性

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容和时限公开预决算信息;

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出

全面从严治党

党风建设

5

夯实党建工作责任,落实党建“一岗双责”责任

全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。

5

严明政治纪律和政治规矩,严格执行请示报告制度

扎实推进党风廉政建设,逐一落实风险防控责任和措施

深化党史学习教育,深入学习中央、市委、区委重要会议精神

职责履行

医疗保障工作推进

10

参保扩面和基金征收稳步推进,参保率稳定在95%以上

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣1分。

10

着力守好“救命钱”,确保医保基金安全

药品招采初具成效,医用耗材价格降幅大

扎实推进全国异地就医结算联网,报销流程更加高效

信息化建设起步良好,提高全区医保信息化水平

工作创新

2

开展“两病”门诊用药保障工作,做到保障关口前移,降低了准入门槛,下放了诊断权限,简化诊断流程

“两病”签约患者>20000人得2分,20000人<“两病”签约患者≤10000人得1分,“两病”签约患者<100000人不得分

2

3

优化特(慢)病经办流程,更加方便患者看病就医

办理时限≤7天得3分,7天<办理时间≤15天得2分,办理时间>15天不得分

3

效益

经济效益

稽核追缴资金

5

着力守好“救命钱”,确保医保基金安全

追缴金额≥50万得5分;追缴金额≥40万得4分;追缴金额≥30万得3分;追缴金额≥20万得2分;追缴金额<20万得0分。

5

稽核覆盖率

5

对我区医药机构“三假”“三乱”行为进行了专项联稽核覆盖率;对历年飞行检查、市级抽查、举报投诉、自查自纠发现但未查处完结的问题进行全面清理“回头看”稽核覆盖率

比率≥100%的,得5分;100%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分

5

集采药品平均降价幅度和医用耗材成本节约成本

5

国家组织的药品集中带量采购和两批省级联盟的药品联合带量采购,我区涉及药品品种及耗材节约成本

降幅≥50%,得3分,节约成本≥1000万得2分;降幅≥40%,得2分,节约成本≥800万得1分;降幅≥30%,得1分,节约成本≥500万得0.5分。降幅<30%,得0分,节约成本<500万得0分。

5

社会效益

参保人数

5

参保人数应参尽参

参保人数≥37万,得5分;参保人数≥36万,得4分;参保人数≥35万,得3分;参保人数<35万,得0分

5

参保率

5

参保扩面和基金征收稳步推进,参保率达到上级任务要求

比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分

5

可持续影响

医保信息系统运行良好

10

电子医保凭证全区激活人数,电子扫码结算人次。在手机app终端医保业务办理、国家医保信息平台医保结算

比率≥95%的,得10分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分

10

医保联网结算高效

5

一级医保定点医疗机构和定点零售药店开通全国跨省异地住院直接结算和门诊费用直接结算

比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分

5

服务对象满意度

服务对象满意度

10

参保对象、受益对象满意度

比率≥95%的,得5分;95%>比率≥90%,得4分;90%>比率≥80%,得3分;80%>比率≥70%,得2分;比率<70%得0分

10

小计



-

-

97.5

评价结果

□优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

网络租赁和运行维护费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区医疗保障局

实施单位

重庆市武隆区医疗保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10.92

10.92

10.92

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10.92

10.92

10.92

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

确保公务员医疗补助系统顺利运行,确保医保专网系统顺利运行。

按合同进度支付区级公务员医疗补助系统运维费5万元,移动医保光纤租用及运维费5.92万元。公务员医疗补助系统正常运行,确保了参保对象能正常享受公务员医疗补助待遇,医保专网系统得以正常运行,大大提高了办公效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

服务对象覆盖率

≥100%

=100%

15

100%

15


质量指标

系统年稳定运行天数

≥365天

=365天

10

100%

10


时效指标

故障响应时间

≤2小时

≤2小时

15

100%

15


成本指标

投入总成本

=10.92万元

=10.92万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

群众看病待遇结算方便程度

≥100%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

待遇支付办结率

≤1天

≤1天

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

医疗补助受益群体

≥100%

≥100%

10

100%

10


服务对象满意度

≥96%

≥96%

10

100%

10


说明

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

医保业务培训经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区医疗保障局

实施单位

重庆市武隆区医疗保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

1

1

1

100%

10

10

其中:当年财政拨款

1

1

1

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展大型培训会、工作布置会、半年工作推进会等会议各一次,提升各下级经办机构、各参保单位、各定点医疗机构的业务技能和服务水平,确保医保工作的开展和推进。

顺利完成集中采购、药品交易、稽核、参保等的业务培训会与推进会,发生培训费支出1万元,有效提升各经办机构、参保单位、定点医疗机构的业务技能和服务水平,支付培训所需的印刷资料、租用场地、会议用餐等费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训人次

≥400人次

≥400人次

10

100%

10


数量指标

培训天数

≤3天

≤3天

10

100%

10


质量指标

培训人员合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

培训计划按时完成

≥100%

=100%

10

100%

10


成本指标

人均培训费用

≤25元

=25元

10

100%

10


效益指标

社会效益

定点医疗机构政策知晓率

≥96%

≥96%

15

100%

15


可持续影响指标

有利于医保工作的推进

≥85%

≥85%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

培训人员满意度

≥95%

≥95%

5

100%

5


受益群体满意度

≥96%

≥96%

5

100%

5


说明

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

医保大厅运行经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区医疗保障局

实施单位

重庆市武隆区医疗保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

33.6

33.6

33.6

100%

10

10

其中:当年财政拨款

33.6

33.6

33.6

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

“一站式”服务方便群众办事,提高办公效率和群众满意度。

主要用于支付大厅运行所需物业管理费2.8万元、劳务费6万元、电费8万元、水费2万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元等日常公用支出。推进医保服务便民化,实现医保业务一站式办结,提升医疗保险公共服务水平,群众满意度显著提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

服务对象覆盖率

≥100%

=100%

15

100%

15


数量指标

服务对象人数

≥37.3万人

≥37.3万人

10

100%

10


质量指标

服务质量达标率

≥100%

=100%

15

100%

15


时效指标

一站式”服务业务工作办结率

≤1小时

≤1小时

10

100%

10


效益指标

社会效益

服务对象政策知晓率

≥100%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

服务对象印象反馈率

≥100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥95%

≥95%

5

100%

5


参保对象满意度

≥96%

≥96%

5

100%

5


说明

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

医疗服务与保障能力提升中央补助资金(2020年)

总分

99

等级

主管部门

重庆市武隆区医疗保障局

实施单位

重庆市武隆区医疗保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

49.59

49.59

45.09

92%

10

9

其中:当年财政拨款





-

-

     上年结转资金

49.59

49.59

45.09

92%

-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

推动医保公共服务能力全面提升,改善医保工作环境,提升医疗服务和保障能力

2021年支出主要用于市局预算购置公务用车一辆21.38万元,公共服务劳务费支出10万元,基金稽核法律服务费2万元,信息系统维护费7.6万元等全区10家二级、26家一级医保定点医疗机构和53家定点零售药店开通了全国跨省异地住院直接结算和门诊费用直接结算。推动医保公共服务能力全面提升,优化了服务,提升了医疗保险公共服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

跨省异地就医直接结算人次

≥350人次

≥350人次

10

100%

10


数量指标

异地结算定点机构

≥89家

=89家

10

100%

10


时效指标

医保结算即时率

≥100%

=100%

20

100%

20



成本指标

稽核追缴资金

≥65.6万元

≥65.6万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

集采药品平均降幅

≥50%

≥52%

15

100%

15


可持续影响指标

对健全医疗保障制度体系的作用

≥100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥95%

≥95%

5

100%

5


参保对象满意度

≥96%

≥96%

5

100%

5


说明

部门结转资金4.5万元, 结转到2022年继续使用。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

医疗服务与保障能力提升中央补助资金(2021年)

总分

95

等级

主管部门

重庆市武隆区医疗保障局

实施单位

重庆市武隆区医疗保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

55

55

30.47

55%

10

5

其中:当年财政拨款

55

55

30.47

55%

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

进一步完善医保信息系统化建设,推动医保公共服务能力全面提升,改善医保工作环境,提升医疗服务和保障能力

2021年支出主要用于支市级视频会议云视讯DICT集成服务系统建设8.5万元、云MAS业务0.96万元,公共服务劳务费支出11万元,医保档案规范化建设1.5万元,宣传费支出2.4万元等。为提高全区医保系统信息化水平打下坚实基础。截止2021年底电子医保凭证全区激活13.43万人,15.25万人次通过电子扫码结算,结算金额1604万,顺利完成“国家医保信息业务编码标准数据库动态维护”工作,进一步完善了医保信息系统,提升了医疗服务和保障能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

定点医药机构监督检查

≥400家

=419家

15

100%

15


数量指标

电子医保凭证全区激活

≥13.43万人

≥13.43万人

10

100%

10


质量指标

完成视频会议与市局MCU适配工作

≥100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

集采药品平均降幅

≥50%

≥52%

15

100%

15


可持续影响指标

医保标准化水平

≥100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

参保人员对医保服务的满意度

≥100%

=100%

5

100%

5


经办人员工作作风

满意

满意

5

100%

5


说明

财政结转24.53万元,结转到2022年继续使用。

2.无绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果

    无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:朱艳萍

联系电话:023-77716858


附件下载:

决算公开数据.xls

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