一、单位基本情况

（一）职能职责

根据区委、区政府有关要求，重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构，对仙女山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理，负责配合、协助区级相关部门做好有关事务性工作。主要职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署；研究制订旅游度假区相关管理制度和政策规定。

2.负责旅游度假区经济社会发展规划、总体规划和专项规划的编制并组织实施。

3.负责旅游度假区相关资源调查工作。按规定对旅游度假区土地和其它自然资源及人文资源进行开发利用。协助相关部门编制旅游度假区国土空间规划并按规划实施监督管理；配合相关部门实施土地征用和管理；配合相关部门实施建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4.负责旅游度假区基础设施建设与管理，协调解决建设中的重大问题，负责旅游度假区相关建设项目矛盾纠纷的排查化解，按涉事原则做好信访稳定；组织、指导、协调区级有关部门为旅游度假区建设服务。

5.负责旅游度假区旅游业态完善，相关行业提升等工作；负责旅游度假区公共服务、旅游咨询、智慧旅游和信息化建设；配合相关部门做好旅游度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督管理、旅游投诉处理等。

6.负责旅游度假区旅游资源和人文景观的保护、开发、利用和管理。配合相关部门对自然和生态环境实施保护和管理。

7.负责旅游度假区对外招商引资和企业经济运行监测、统计、服务等工作。

8.依据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》和相关法律法规，履行旅游度假区安全生产监管职责。

9.按照法律、法规、规章规定，依法接受委托或授权开展相关行政审批或综合行政执法管理工作。

10.负责旅游度假区财务核算、收入管理。

11.承办区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会内设5个机构科室，分别是党政办公室、招商和产业发展科、规划建设和资源利用科、市政管理科、政策法规和应急管理科。

本单位属区委区政府派出机构，包含1个行政机构：重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会（本级）和下属1个事业机构：重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。从预算单位构成看，本单位汇总下属所有机构2025年部门预算，进行统一预算。

（三）机构改革情况

2024年因机构改革，本单位下属副处级公益一类事业单位：重庆市武隆区仙女山旅游度假区行政执法支队撤销，人员经费划转入本单位下属正科级公益一类事业单位：重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心。同时，重庆市武隆区旅游度假区生态环境保护中心升级为副处级公益一类事业单位，并更名为重庆市武隆区旅游度假区综合服务中心。因此，2025年部门预算单位较上年总体减少1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数1485.39万元，其中：一般公共预算拨款985.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入500万元。收入较2024年增加75.63万元，主要是一般公共预算经费拨款增加75.63万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数1485.39万元，其中：社会保障和就业支出预算88.67万元，卫生健康支出预算31.19万元，城乡社区支出预算1014.38万元，农林水支出预算318万元，住房保障支出预算33.15万元。支出预算较2024年增加75.63万元，主要是基本支出预算增加75.63万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入  1485.39万元，一般公共预算财政拨款支出1485.39万元，比2024年增加75.63万元。其中：基本支出667.39万元，比2024年增加80.63万元，主要原因是人员调动、工资晋级、社保、公积金变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出818万元，比2024年减少5万元，主要原因是减少了白马山以工代赈项目的预算，主要用于发改委安排的基础设施建设项目等重点工作。

（二）政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算22万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费2万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费20万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费114.85万元，比上年增加5.13万元，主要原因为在编人员流动，本委总调入2名在编人员，人均公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目1个，金额318万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆，特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢洁   联系方式：023-77733017