一、单位基本情况

（一）职能职责

1．职能职责

重庆市武隆县白马山旅游度假区管理委员会成立于 2016年2月。2016年12月武隆撤县升区，我委更名为“重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会”，作为区政府的派出机构，主要职能是对白马山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体如下：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署；研究制订度假区相关管理制度和政策规定。

（2）负责编制度假区经济社会发展规划、度假区建设总体规划、专项规划和行政管理制度并组织实施。

（4）负责编制度假区土地利用规划，实施规划的监督管理，按规定对度假区内土地和其它自然资源进行开发利用；负责土地的征用、管理，国有土地使用权的申报管理；负责建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

（5）负责度假区内基础设施建设与管理，协调解决建设中的重大问题；组织、指导、协调区级有关部门为度假区建设服务，兴办各类公益事业。

（6）负责度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督检查、旅游咨询、旅游投诉处理等。

（7）按照环境保护法律法规，负责度假区内自然和生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

（8）承担辖区安全生产监督管理职责，指导、监督度假区内企业安全生产工作。

（9）负责度假区对外招商引资工作。

（10）按照区政府授权或区级有关部门委托，组织开展相关行政审批或综合行政执法管理。

（11）负责度假区财务核算、收入管理和度假区内各类政府性投资项目、资金的监督管理。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我委内设5个机构科室，分别是党政办公室、规划资源科、建设管理科（应急管理科）、文化旅游科、招商发展科。下属2个事业单位，分别是重庆市武隆区白马旅游度假区综合服务中心、重庆市武隆区白马山旅游度假区生态保护中心，所属事业机构未独立核算，独立核算的机构只有管委会本级1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数2888.15万元，其中：一般公共预算拨款1388.15万元，政府性基金预算拨款1500万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加863.64万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加1500万元，一般公共预算拨款经费减少636.36万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数2888.15万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算50.96万元，卫生健康支出预算27.82万元，节能环保支出预算900万元，城乡社区支出预算382.88万元，住房保障支出预算26.48万元，其他支出预算1500万元。支出预算较2021年增加863.64万元，主要是基本支出预算减少36.36万元，项目支出预算减少600万元，政府性基金支出预算增加1500万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入1388.15万元，一般公共预算财政拨款支出1388.15万元，比2021年减少636.36万元。其中：基本支出488.15万元，比2021年减少36.36万元，主要原因一是2022年预算编制人均公用经费较2021年减少0.38万元，二是2022年未将目标绩效奖编入年初预算等，主要用于保障管委员28名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出900万元，比2021年减少600万元，主要原因是度假区规划设计类前期准备工作已基本完成，按照区委区政府对管委会下步工作安排对预算项目进行压缩等，主要用于白马山天尺坪污水处理建设项目重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入1500万元，政府性基金预算支出1500万元，比2021年增加1500万元，主要原因是新增白马山天尺坪污水处理建设项目资金，主要用于白马山天尺坪污水处理建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.7万元，比2021年减少30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减变化；公务接待费6.7万元，比2021年减少30万元，主要原因是厉行节约，严控接待人次和标准，减少公务接待开支范围；公务用车运行维护费9万元，与2021年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费123.19万元，比上年增加6.96万元，主要原因为2022年度预算编制实有人数比2021年新增3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。我委2022年无项目预算支出，未实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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