重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会
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[ 索引号 ] 115002326635801737/2021-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区仙管委
[ 成文日期 ] 2021-09-02 [ 发布日期 ] 2021-09-02

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据区委、区政府有关要求,重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为区政府派出机构,对仙女山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体职能职责如下:

    1.负责度假区政府工作的领导,贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署和指示;牵头解决度假区建设发展中的重大问题。

2. 组织拟订度假区相关管理制度和政策规定;组织拟订度假区经济社会发展规划、建设总体规划、土地利用规划、专项规划等并牵头组织实施;负责度假区对外招商引资工作。

3.指导和监督度假区土地申报、征用和管理;指导和监督度假区基础设施建设;指导和监督度假区建设工程、建筑市场监管工作;指导和监督度假区旅游市场监管工作的;指导和监督度假区信访稳定、安全生产、应急管理和生态环境保护工作。

4. 负责度假区城市综合管理。贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策。

5. 指导和监督度假区内涉及乡镇党委政府、区级部门设立分支机构和国有企业为度假区建设服务、兴办各类公益事业、参与度假区建设管理工作。

6. 负责区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设“一办五科”。即内设机构共6个:党政办公室、经济社会事业科(应急管理科)、规划用地科、招商投资科、项目管理科、城市管理科截止202012月,我委在编人员共40人,其中管委会机关核定行政编制12人,实有6人;行政执法支队核定事业编制35人,实有31人;环卫所核定事业编制5人,实有3名。

1.党政办公室。负责党务和机关日常运转工作。负责党建、宣传、统战、群团工作;负责档案管理、机要保密、对外联络、公务接待、国家安全、退役军人、老龄工作、纪律检查、督查考核、政策研究、舆情管控、网站管理、信息简报、精神文明、政务值班、通讯收发、公文处理、秘书事务、会议组织、机构编制、组织人事、财务审计、教育培训、劳动工资、社保福利、资产管理、食堂管理、车辆管理、物资采购等工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。


2.经济社会事业科(应急管理科)。负责编制度假区国民经济发展总体规划,负责经济调研、经济数据统计、经济形势分析、起草经济综合文稿工作;负责指导和监督度假区内旅游、文化、教育、体育、医疗、卫生、科技等各类社会事业发展;负责度假区内信访稳定、安全生产、政法平安、司法事务、法制建设等工作;负责行政复议和行政执法过错责任追究及参与行政诉讼案件的应诉工作;完成度假区党工委、管委会交办的其他事项。


3.规划用地科。负责编制度假区城市总体规划、土地利用总体规划、旅游总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等各种规划并组织实施;负责建设项目规划方案审查;组织协调土地房屋征收、拆迁安置、杆线拆迁、林地耕地报批、建设用地报批、土地招拍挂等工作;组织协调征地拆迁安置过程中的各种矛盾纠纷;完成度假区党工委、管委会交办的其他事项。


4.招商投资科。负责招商宣传和招商接待工作;负责招商项目的储备、策划、包装;负责招商项目投资协议签订和解除,对招商项目落地建设、投资数据统计、投资协议履约、优惠政策兑现等情况进行监督、跟踪、服务;完成度假区党工委、管委会交办的其他事项。


5.项目管理科。受委托代办各项建设行政审批手续,监督企业合法开展建设;跟踪项目建设进度,开展度假区工程招投标监督、建筑施工安全、民工工资清欠等有形建筑市场管理工作,协调解决项目建设过程中的各种矛盾纠纷;完成度假区党工委、管委会交办的其他事项。


6.城市管理科。指导和监督度假区市政设施维护和停车场管理工作;指导和监督环卫作业单位开展生活垃圾处置管理工作;指导和监督度假区水源地保护、城市排水、污水处理、内涝防治理工作;负责城市综合管理、生态环境保护和市容环境卫生行政管理工作;负责查处违规占地、违规搭建等行为;负责建设项目绿化工程设计方案审查及绿化验收工作;完成度假区党工委、管
委会交办的其他事项。

(三)单位构成

本单位属区委区政府派出机构,下属副处级事业机构1个:仙女山旅游度假区行政执法支队;下属正科级事业机构1个:仙女山旅游度假区环卫所。重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会为独立核算单位,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计24,239.83万元,支出总计24,239.83万元。收支较上年决算数均增加13,208.75万元、增长119.7%,主要原因是由于2020年度假区土地招拍挂任务完成情况较好,较上年相比,土地出让收入有所增加,对应的征地拆迁成本及投入基础设施建设的支出也增加。


2.收入情况。本单位
2020年度收入合计24,239.83万元,较上年决算数增加13,208.75万元、增长119.7%,主要原因是土地招拍挂任务完成情况较好,土地出让收入分配增加。其中:财政拨款收入24,239.83万元,占比100.0%


3.支出情况。本单位
2020年度支出合计24,239.83万元,较上年决算数增加13,208.75万元、增长119.7%,主要原因是本年较上年土地招拍挂完成情况更好,相应的征地拆迁补偿支出大幅增加。其中:基本支出729.86万元,占3.0%;项目支出23,509.98万元,占97.0%


4.结转结余情况。本单位
2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计24,239.83万元,支出总计24,239.83万元。收支较上年决算数均增加13,208.75万元,增长119.7%,主要原因是由于2020年度假区土地招拍挂任务完成情况较好,土地出让收入分配增加,对应的征地拆迁成本及投入基础设施建设的支出也增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入1,729.86万元,较上年决算数减少699万元,下降28.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入减少240.65万元,项目收入减少458.35万元,由于2020年取消了去年的智慧度假区建设项目,且用于度假区市政设施维护及保洁项目的经费也有所减少。较年初预算数减少41.88万元,下降2.4%。主要原因是旅游宣传营销项目的预算收入有所减少。


2.支出情况。本单位
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,729.86万元,较上年决算数减少699万元,下降28.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少240.65万元,项目支出减少458.35万元,由于2020年取消了去年的智慧度假区建设项目,且用于度假区市政设施维护及保洁项目的经费也有所减少。较年初预算数减少41.88万元,下降2.4%主要原因是减少了旅游宣传营销项目的经费支出。


3.结转结余情况。本单位
2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%.


4.比较情况。本单位
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出75.78万元,占4.4%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%主要原因是退休人员支出减少0.03万元。

2)卫生健康支出40.05万元,占2.3%,与年初预算数一致。

3)城乡社区支出1,577.24万元,占91.2%,较年初预算数减少41.85万元,下降2.6%,主要由于减少了度假区总规范围调整方案环评项目的经费。

4)住房保障支出36.79万元,占2.1%,与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出729.86万元。其中:人员经费551.13万元,较上年决算数增加43.89万元,增长8.7%主要原因是人员工资待遇调增。人员经费主要用于工资支出349.78万元、社会保障缴费122.94万元、住房公积金支出36.79万元、其他工资福利支出32.85万元,对个人和家庭的补助支出8.77万元等。

本单位2020年度日常公用经费178.73万元,较上年决算数减少284.55万元,下降61.4%,主要原因2020年将度假区市政设施维护及保洁项目中的劳务费开支纳入了项目支出一并核算,而2019年纳入了一般公共预算支出中核算。公用经费主要用于:办公费9.2万元、印刷费2.4万元、水电费5.08万元、邮电费11.42万元、差旅费28.48万元、因公出国(出境)费用0万元、公务接待费0.17万元、培训费0.26万元,租赁费8.99万元,劳务费35万元、委托业务费3.61万元、工会经费10万元,公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出47.64万元

政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入22,509.98万元,较上年决算数增加13,907.75万元,增长161.7%,主要由于度假区招拍挂土地面积大幅增加,度假区土地出让收入增加。本年支出22,509.98万元,较上年决算数增加13,907.75万元,增长161.7%,主要由于本年度假区土地招拍挂面积增加,用于征地拆迁及基础设施建设的费用也相应增加。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出总额4.43万元,较年初预算数减少6.76万元,下降60.4%。一是由于年初预算了因公出国费用1.94万元,但2020年度因疫情影响等综合原因,并未产生因公出国费用;二是年初预算了4.75万元的公务接待费用,但实际只产生了0.17万元的公务接待费,由于疫情影响公务接待较少,且度假区招商引资接待居多,纳入了招商引资专项经费中列支;三是严格落实公车使用规定,严格把控公车费用报销。

本单位2020年度“三公”经费支出较上年支出数减少4.5万元,下降50.4%,主要原因:一是今年未安排人员出国;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围,严格把握公务接待标准,控制陪餐人数,降低公务接待费用;三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

“三公”经费分项支出情况说明

本单位2020年度因公出国(境)费用0万元,较年初预算数减少1.94万元,下降100.0%,与上年支出数持平,由于本年与上年均未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度公务车购置费0万元,与年初预算数持平,与上年支出数持平,是由于本年度未购置公务车。

本单位2020年度公务用车运行维护费4.26万元,主要用于市内因公出行,向市级汇报工作等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降5.3%,由于加强公务用车管理,严格按照公务用车管理实施办法,对公务用车加油及保养维修等费用做好日常监管。较上年支出数增加0.1万元,增长2.4%,主要原因是公务用车维修费用有所增加。

本单位2020年度公务接待费0.17万元,主要用于南川区规资局等外来单位考察度假区的接待费支出。接待费支出较年初预算数减少4.58万元,下降96.4%,较上年支出数减少4.6万元,下降96.4%,一是由于严格遵守中央八项规定精神,执行公务接待标准,规范公务接待范围,二是由于疫情影响公务接待较少,三是度假区招商引资接待居多,纳入了招商引资专项经费中列支。

“三公”经费实物量情况

本单位2020年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次19人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。本单位2020人均接待费用87.87元,车均购置费0万元,车均费用2.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2020年度本单位机关运行经费支出178.73万元,较上年决算数减少284.55万元,下降61.4%,主要原因是度假区市政设施维护及保洁的劳务费纳入了项目经费支出,未体现在公用经费上,而2019年纳入了一般性公共预算基本支出,导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费9.2万元、印刷费2.4万元、水电费5.08万元、邮电费11.42万元、差旅费28.48万元、因公出国(出境)费用0万元、公务接待费0.17万元、培训费0.26万元,租赁费8.99万元,劳务费35万元、委托业务费3.61万元、工会经费10万元,公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出47.64万元

2020年度本单位会议费支出0万元,较上年决算数减少0.34万元,下降100.0%,主要原因是本年度未外出参加开会,均在本单位内部会议室开会。本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少0.38万元,下降59.4%,主要原因是因疫情影响,本年度外出参加培训的次数不多。

  1. 国有资产占用情况说明。

    截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  2. 政府采购支出情况说明。

    2020年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本单位以填报目标自评表形式度假区市政设施维护及日常保洁这1个项目开展了绩效自评,涉及资金1000万元从评价情况来看,度假区市政设施维护及日常保洁项目,自评得分94分,等级优,按照年初既定目标完成度较好,保障了度假区市政设施的正常运转,维护好了度假区绿色生态的度假环境,提升了度假区品质。

    (二)绩效自评结果

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

度假区市政设施维护及日常保洁

总分

94

等级

主管部门

重庆市武隆区仙女山旅游度假区管理委员会

实施单位

重庆市武隆仙女山新区开发有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

100

10

10

其中:当年财政拨款

1000

1000

1000

100

-

-

上年结转资金

0

0

0

0

-

-

其他资金

0

0

0

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每月定期对度假区35公里道路,70公里污水管网进行维护;1-12月转运生活垃圾7000余吨,全年每月定期维护度假区内路灯1497余盏;路灯及灯饰量化率达95%以上;全年市政设施维护完好;打造绿色生态环保度假环境。

每月对度假区35公里道路进行保洁,保洁面积达到100%;每月对度假区70公里污水管网进行维护,维护率达到100%;全年实现转运生活垃圾7000余吨,生活垃圾清运、转运率达99%以上;全年维护路灯1497余盏,路灯及灯饰量化率达95%以上;全年市政设施维护完好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

道路保洁公里数

35公里

=35公里

5

100%

5


数量指标

垃圾收、转运数量

7000吨

=7000吨

5

100%

5


数量指标

路灯维护数量

1497盏

=1497盏

8

100%

8


数量指标

污水管网维护公里数

≥70公里

=70公里

8

100%

8


质量指标

市政设施完好率

=100%

=100%

7

100%

7


成本指标

污水管网平均维护成本

4000元/公里

=4000元/公里

7

100%

7


质量指标

生活垃圾及时清、转运率

=100%

=99%

10

90%

9


效益指标

社会效益

提供市政基础设施保障

=100%

=100%

10

100%

10


生态效益

打造绿色环保度假环境

=100%

=100%

10

100%

10


社会效益

提升度假区品质

=100%

=100%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

度假群众满意度

=100%

=95%

5

50%

2.5


居民满意度

=100%

=95%

5

50%

2.5


说明

绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(四)重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位2020年预算项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77733017


附件:仙管委2020年决算公开报表.xls

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仙管委2020年决算公开报表.xls

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