重庆市武隆区信访办公室
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 信访办 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 11500232MB1520593R/2021-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 信访 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区信访办
[ 成文日期 ] 2021-08-30 [ 发布日期 ] 2021-08-30

重庆市武隆区信访办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.负责处理全区辖区内和外县(市、区)人民群众给区委、区政府的来信,接待人民群众来访,保证全区信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展信访调查研究,为区委、区政府研究、制定有关政策提出建议参考。

2.承办区委、区政府和区委、区政府领导及中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室交办的信访事项,自办、联办、督办各类信访问题;按照信访工作“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,向各乡镇党委、政府和区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题,协调处理全区辖区内群众到区委、区政府的集体上访和其他异常、突发信访事件;检查、协调区级各部门和乡镇的信访工作。

4.负责指导全区的信访稳定协调业务工作;负责对全区各级各部门信访稳定协调工作目标管理的制定、实施、考核;总结推广各级各部门信访稳定工作经验;提出改进和加强信访稳定协调工作的意见和建议。

5.了解并掌握全区基层信访工作队伍建设情况;负责组织对全区基层信访干部的业务培训工作;指导督促基层信访部门办公条件、硬件设施的改善。

6.负责对信访稳定信息进行筛选、上报和反馈;对重要信访稳定问题进行调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。

7.负责牵头和协调有关地区和部门处理各类矛盾、纠纷,处置各类群体性事件,维护全区社会稳定。

(二)机构设置:我办下设办信复查科、督查科、信访稳定协调科、综合科4个内设机构,下属2个事业单位武隆区人民群众来信来访投诉中心、武隆区群众信息中心。

重庆市武隆区信访办公室为一级预算的正处级全额拨款单位,编制24人(行政12人,事业11人,机关后勤服务人员事业编制1名),实有人数16人,其中行政5人,事业10人,机关工勤行政1人,

)单位构成:预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计455.15万元,支出总计455.15万元。收支较上年决算数增加7.96万元、增长1.8%,主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金收支增加

2.收入情况。2020年度收入合计455.15万元,较上年决算数增加7.96万元,增长1.8%,主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金收入增加。其中:财政拨款收入455.15万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计455.15万元,较上年决算数增加7.96万元,增长1.8%,主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金支出增加。其中:基本支出361.66万元,占79.5%;项目支出93.49万元,占20.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计455.15万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7.96万元,增长1.8%。主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金收支增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入455.15万元,较上年决算数增加7.96万元,增长1.8%。主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金收入增加。较年初预算数增加44.15万元,增长10.7%。主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金收入增加

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出455.15万元,较上年决算数增加7.96万元,增长1.8%。主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金支出增加。较年初预算数增加44.15万元,增长10.7%。主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金支出增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出372.33万元,占81.8%,较年初预算数增加45.16万元,增长13.8%,主要原因是本年度信访事务特殊疑难信访资金支出增加

2)社会保障与就业支出44.07万元,占9.7%,年初预算数增加0万元,增长0.0%。

3)卫生健康支出20.05万元,占4.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

4)住房保障支出18.70万元,占4.1%,较年初预算数减少1.01万 元,下降5.1%,主要原因是本年度人员调出减少支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出361.66万元。其中:人员经费287.93万元,较上年决算数减少18.84万元,下降6.1%,主要原因是本年度调出2人,调入1人,人员减少导致人员经费减少。人员经费用途主要包括:职工工资福利支出、事业人员超额绩效、生活补助及医疗补助等。公用经费73.73万元,较上年决算数增加5.93万元,增长8.7%,主要原因是工会购置2019年及2020年预算的运动服装1.8万元,差旅费及办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费及其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.98万元,较年初预算数减少8.72万元,下降68.7%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少公务车运行维护及公务接待费用较上年支出数减少2.14万元,下降35%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少公务车运行维护及公务接待费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费3.48万元,主要用于公务车应急保障活动加油及日常维护保养。费用支出较年初预算数减少4.02万元,下降53.6%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少公务车运行维护费用。较上年支出数减少2.10万元,下降37.6%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少公务车运行维护费用

公务接待费0.5万元,主要用于公务活动业务接待。费用支出较年初预算数减少4.7万元,下降90.4%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少接待费用。较上年支出数减少0.04万元,下降7.4%,主要原因是本年度由于疫情原因减少公务活动,相应减少接待费用

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次76人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费65.80元,车均购置费0万元,车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出73.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费及其他交通费等

机关运行经费较上年决算数增加5.93万元,增长8.7%,主要原因是工会购置2019年及2020年预算的运动服装1.8万元,差旅费及办公经费增加

本年度会议费支出0.97万元,较上年决算数减少0.43万元,下降30.7%,主要原因是本年度由于疫情原因增加视频会议减少线下会议,支出减少。本年度培训费支出 6.42万元,较上年决算数减少3.74万元,下降36.8%,主要原因是本年度由于疫情原因取消政法系统政治轮训较少支出

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金110.49万元,委托第三方形式开展绩效自评项从评价情况来看,财政下达的专项资金,我单位严格按照专项资金管理办法进行项目资金的收支管理,做到专款专用,保证专项资金合理合规发生最大效益。项目自评等级均为优

(二)绩效自评结

1. 绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称干部下访和维稳系统建设维护费总分100等级
主管部门重庆市武隆区信访办公室实施单位重庆市武隆区信访办公室
项目资金(万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A,%)分值得分
年度资金总额25.0825.0825.08100%1010
其中:当年财政拨款25.0825.0825.08100%--
上年结转资金



--
其他资金



--
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
重点人员维稳网络专线、全国信访信息网络专线、干部下访网络专线、市级专网系统共计117条网络保障维护。保障全年干部下访和维稳系统建设运转工作干部下访和维稳系统建设。1.重点人员维稳网络专线保障了乡镇26条,165元/条.月,共计51480元。2、全国信访信息网络专线42条,165元/条.月,共计83160元。3、干部下访网络专线乡镇26条,部门22条,160元/条.月,共计92160元,市级专网系统1条,2000元/月,共计24000元。全年干部下访和维稳系统建设共计250800元。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分系数得分偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标数量指标117条维稳网络专线≧117条=117条10100%10
质量指标网络畅通网络畅通网络畅通20100%20
时效指标按时完成率=100%=100%10100%10
成本指标网络建设维护费用=165元/条=165元/条10100%10
效益指标经济效益






社会效益开展网上信访网上投诉,方便群众足不出户反映诉求≧1500条=1865条10100%10
生态效益






可持续影响指标保障全区信访维稳网络维护正常效果好效果好20100%20
满意度指标服务对象满意度满意满意满意10100%10







说明无。
2020年度项目资金绩效自评表

项目名称聘请法律顾问专项总分100等级
主管部门重庆市武隆区信访办公室实施单位重庆市武隆区信访办公室
项目资金(万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A,%)分值得分
年度资金总额222100%1010
其中:当年财政拨款222100%--
上年结转资金



--
其他资金



--
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
法律顾问服务:开展千名律师进企业、服务职工在基层活动,聘请专业律师为职工宣传、解答相关法律法规,做好职工维权。法律顾问服务:开展千名律师进企业、服务职工在基层活动,聘请专业律师为职工宣传、解答相关法律法规,完成访调工作无缝对接。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分系数得分偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标数量指标法律咨询次数≧10次=12次20100%20
质量指标提供法律咨询保障≧10次=12次10100%10
时效指标咨询问题按时办结率=100%=100%20100%20
成本指标






效益指标经济效益






社会效益法律援助政策知晓率≧95%=96%10100%10
生态效益






可持续影响指标通过法律援助引导信访人走法定程序,访调对接效果好效果好20100%20
满意度指标服务对象满意度法律服务对象满意度≧98%≧98%10100%10







说明无。
2020年度项目资金绩效自评表

项目名称信访工作培训专项总分100等级
主管部门重庆市武隆区信访办公室实施单位重庆市武隆区信访办公室
项目资金(万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A,%)分值得分
年度资金总额666100%1010
其中:当年财政拨款666100%--
上年结转资金



--
其他资金



--
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
针对全区信访干部和分管领导开展一年四次的常规培训,就信访信息系统、群众来信来访办理、社会稳定风险评估方面,加强业务能力水平,更好的为民服务。全年开展常规培训了6次,就信访信息系统、群众来信来访办理、社会稳定风险评估,基础业务能力水平,为下一步能更好的为民办事,为民服务。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分系数得分偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标数量指标培训班次≥4次=6次20100%20
数量指标培训人次≥300人次=360人次20100%20
时效指标按时完成率≥100%=120%10100%10
成本指标






效益指标经济效益






社会效益信访业务能力提升提升了基础业务处理能力提升了基础业务处理能力10100%10
生态效益






可持续影响指标体现全区信访干部业务水平及为群众服务能力提高效果好效果好20100%20
满意度指标服务对象满意度满意≧98%≧98%10100%10







说明无。
2020年度项目资金绩效自评表

项目名称信访稳定协调专项经费总分100等级
主管部门重庆市武隆区信访办公室实施单位重庆市武隆区信访办公室
项目资金(万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A,%)分值得分
年度资金总额101010100%1010
其中:当年财政拨款101010100%--
上年结转资金



--
其他资金



--
年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
保障全区、市级、中央重点时段信访稳定工作,在重点时段阶段采取巡查拉网式排查有影响全区信访稳定工作的事项,并对所涉及事项进行处置,确保全区、市级、中央信访安全稳定。按照时间节点支付经费用于保障活动所需的差旅费、生活补助以及其他交通费等。保障了全区、市级、中央重点时段信访稳定工作,按照时间节点支付经费用于保障活动所需的差旅费7万元、生活补助以及其他交通费3万元。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分系数得分偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标数量指标维稳次数≧20次=26次20100%20
质量指标保障重点时段稳定不发生重大影响性事件=0次=0次20100%20
时效指标按时完成率=100%=100%10100%10
成本指标






效益指标经济效益






社会效益保障了全区信访稳定,不发生影响性事件稳定稳定20100%20
生态效益






可持续影响指标保障全区信访稳定促进全区经济增长稳定稳定10100%10
满意度指标服务对象满意度满意≧98%≧98%10100%10







说明无。

2.绩效自评报告或案例

部门委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77722383

附件下载:

重庆市武隆区信访办公室.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站