• [ 索号 ]
  • 11500232MB16642041/2023-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-17
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区外办
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区人民政府外事办公室 2023年部门预算情况说明
日期:2023-02-17
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一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位职能职责涉密,故不对外公开。

(二)单位构成

重庆市武隆区人民政府外事办公室(以下简称区政府外办)内设5个机构科室,分别是区委外办秘书科、综合科、出国(境)管理科、涉外管理科、涉外事务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2023年年初预算数304.13万元,其中:一般公共预算拨款304.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2022年266.59增加37.54万元,主要是一般公共预算拨款增加37.54万元。

(二)支出预算。2023年年初预算数304.13万元,其中:一般公共服务支出预算265.36万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算20.26万元,卫生健康支出预算7.58万元,住房保障支出预算10.93万元。支出预算较2022年增加37.54万元,主要是基本支出预算增加37.54万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2023年一般公共预算拨款收入304.13万元,一般公共预算财政拨款支出304.13万元,比2022年增加37.54万元。其中:基本支出161.43万元,比2022年增加37.54万元,主要原因是2023年度新进一名职工及单位职工调资增资等造成基本支出预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出142.70万元,与2022年度持平,服务在武举办的重大外事活动、开展本区因公出国(境)工作、完成外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作等重点工作。

(二)政府性基金预算。2023年重庆市武隆区人民政府外事办公室未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元,比2022年减少20万元。主要用于公务接待费2万元,比2022年减少20万元,主要原因是为落实政府过紧日子有关要求,加强经费收支管理,压缩了“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.40万元,比上年减少0.54万元,主要原因是为落实政府过紧日子有关要求,加强经费收支管理,压缩了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款142.70万元。因本单位涉密,故部门整体绩效目标表及项目支出绩效目标表均不对外公开。 

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:昝荷琳  联系方式:023-77722989


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